重庆市九龙坡区育才实验学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育，促进全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区育才实验学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有学校发展中心、德育管理中心、教学管理中心、后勤管理中心、七年级组、八年级组、九年级组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3859.25万元，其中：一般公共预算拨款3822.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入36.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少4321.91万元，主要是一般公共预算拨款减少4274.5万元，财政专户管理资金收入减少47.41万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3859.25万元，其中：教育支出预算3012.28万元，社会保障和就业支出预算445.49万元，卫生健康支出预算128.51万元，住房保障支出预算272.97万元。支出预算较2024年减少4321.91万元，主要是基本支出预算减少622.46万元，项目支出预算减少3699.45万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3822.55万元，一般公共预算财政拨款支出3822.55万元，比2024年减少4274.5万元。其中：基本支出3592.55万元，比2024年减少622.46万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出230万元，比2024年减少3652.04万元，主要原因是项目减少，主要用于聘用人员工资社保及改善办学条件等。

重庆市九龙坡区育才实验学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.04万元，比2024年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行费1.04万元，与2024年持平；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是原公务用车车辆老化、磨损严重，存在较大安全隐患，依据规定，更新1辆在编公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额26.95万元：政府采购货物预算26.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.95万元：政府采购货物预算26.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张馨雨  联系方式：023-68401662  

附表：1.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区育才实验学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区育才实验学校2025年单位预算情况说明.doc

重庆市九龙坡区育才实验学校2025年单位预算情况说明附表.xlsx