重庆市杨家坪中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。学校职责任务为：

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位机构设置如下：

党委办公室：负责学校党建工作。

学校发展中心：负责行政、招生、人事等工作。

学生发展中心：负责D区德育常规、劳动教育、寝室管理、德育科研、心理健康、学生资助、藏区学生管理等工作。

学生活动中心：负责D区学校竞技体育、艺术队伍、学生活动、团委、学生会、班主任激励工程、体育教育（体育活动）、卫生、艺术教育（艺术活动）、学生活动等工作。

质量管理中心：负责D区教务、“强基计划”实施、大型考试考务管理和高品质学校文化建设、教学常规、教学督导和高中学籍管理、私人订制课程、生涯课程、品质课堂建设、功能室管理等工作。

教师发展中心：负责教师培训、继续教育、高中学术专委会管理等工作。

科技信息中心：负责信息技术、科创、宣传等工作。

后勤服务中心：负责财务、采购、水电、基建维修、环境卫生等相关工作。

人力资源中心：负责学校非编教师和临聘人员管理工作、食品安全管理工作。

膳食营养中心：负责学校食堂管理工作。

安全保障中心：负责D区安全稳定工作。

纪委办公室：负责纪委相关工作。

A区办公室：负责A区行政、外联、工作督查等相关工作。

A区德育处：负责A区德育常规、班主任队伍建设、班级建设、学生思想教育、学生活动、艺术教育、住读生管理、社团建设体育、卫生、安全稳定等工作。

A区教务处：A区教学质量管理、教研组建设、初中学籍管理、考试考务、实验室管理、电教及智慧校园建设等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数20729.77万元，其中：一般公共预算拨款15765.25万元，政府性基金预算拨款3880.52万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1084万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加3621.06万元，主要是一般公共预算拨款减少233.46万元，政府性基金预算拨款增加3880.52万元，财政专户管理资金收入减少26万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数20729.77万元，其中：教育支出预算13752.58万元，社会保障和就业支出预算1633.17万元，卫生健康支出预算464.17万元，住房保障支出预算999.33万元，城乡社区支出3880.52万元。支出预算较2024年增加3621.06万元，主要是基本支出预算增加547.09万元，项目支出预算增加3073.97万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入15765.25万元，一般公共预算财政拨款支出15765.25万元，比2024年减少233.46万元。其中：基本支出13561.94万元，比2024年增加547.09万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2203.31万元，比2024年减少780.55万元，主要原因是减少了学校设备购置专项项目经费，主要用于A区改扩建项目设备购置。

2025年政府性基金预算收入3880.52万元，政府性基金预算支出3880.52万元，比2024年增加3880.52万元，主要原因是增加了建设项目专项经费，主要用于A区改扩建工程项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.2万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4.2万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本年本单位无政府采购预算：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2203.31万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱海春  联系方式：023-68032067  

附表：1.2025年重庆市杨家坪中学财政拨款收支总表

2.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市杨家坪中学政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市杨家坪中学部门收支总表

8.2025年重庆市杨家坪中学部门收入总表

9.2025年重庆市杨家坪中学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市杨家坪中学政府采购明细表

13.2025年重庆市杨家坪中学项目绩效目标表

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