一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡职业教育中心是重庆市九龙坡区政府举办,重庆市九龙坡区教育委员会主管的公办全日制中等职业学校。学校全面贯彻执行党的教育方针,落实立德树人根本任务,开设了电子商务、电子与信息技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、航空服务、旅游服务与管理、工业机器人技术应用、物联网应用技术、会计、新能源汽车维修等十多个社会热门专业,培养德、智、体、美、劳全面发展的复合型高素质劳动者和技能型人才。

(二)单位构成

重庆市九龙坡职业教育中心是财政全额拨款的二级预算事业单位,内设有党委办公室、行政办公室、教务处、教研处、学生处、质量发展处、招生就业处、社会培训处、总务处等。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数8,909.91万元,其中:一般公共预算拨款8,742.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入167.29万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加562.08万元,主要是一般公共预算拨款增加753.08万元,财政专户管理资金收入减少191万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数8,909.91万元,其中:教育支出预算7,177.83万元,社会保障和就业支出预算931.43万元,卫生健康支出预算298.11 万元,住房保障支出预算502.54万元。支出预算较2023年增加562.08万元,主要是基本支出预算减少61.75万元,项目支出预算增加623.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,742.62万元,一般公共预算财政拨款支出8,742.62万元,比2023年增加753.08万元。其中:基本支出6,723.98万元,比2023年减少61.75万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2185.93万元,比2023年增加814.83万元,主要原因是新增新实训楼设备购置、工业机器人实训基地建设等,主要用于教学设备购置、产业学院实训基地建设等重点工作。

重庆市九龙坡职业教育中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年比无变化;公务接待费0万元,与2023年比无变化;公务用车运行维护费0万元,与2023年比无变化;公务用车购置费0万元,与2023年比无变化;主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,019.32万元:政府采购货物预算1,019.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1,019.32万元:政府采购货物预算1,019.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2,018.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄宗玲  联系方式:18908373817

附表:    1.2024年重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡职业教育中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡职业教育中心部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡职业教育中心部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡职业教育中心部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡职业教育中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡职业教育中心2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡职业教育中心2024年预算公开情况说明附表.xlsx