101 中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室2023年度决算情况说明

日期： 2024-11-04

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中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置

九龙坡区政协内设正处级机构9个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源和环境建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中，区政协办公室内设科级机构3个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协信息中心（独立核算正科级事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1886.49万元，支出总计1886.49万元。收支较上年决算数增加84.71万元，增长4.70%，主要原因是基本支出收、支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1886.49万元，较上年决算数增加84.71万元，增长4.70%，主要原因是基本支出收、支增加。其中：财政拨款收入1886.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1886.49万元，较上年决算数增加84.71万元，增长4.70%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1477.56万元，占78.32%；项目支出408.93万元，占21.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1886.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.71万元，增长4.70%。主要原因是基本支出收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1886.49万元，较上年决算数增加84.71万元，增长4.70%。主要原因是基本支出收入增加。较年初预算数增加59.11万元，增长3.23%。主要原因是基本支出收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1886.49万元，较上年决算数增加84.71万元，增长4.70%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加59.11万元，增长3.23%。主要原因是基本支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1450.77万元，占76.90%，较年初预算数增加33.59万元，增长2.37%，主要原因是本年度基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出302.60万元，占16.04%，较年初预算数增加43.88万元，增长16.96%，主要原因是社会保障政策性调标。

（3）卫生健康支出70.82万元，占3.75%，较年初预算数增加2.74万元，增长4.02%，主要原因是政策性调标。

（4）住房保障支出62.30万元，占3.30%，较年初预算数减少21.10万元，下降25.30%，主要原因是政策性调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1477.56万元。其中：人员经费1202.08万元，较上年决算数增加51.21万元，增长4.45%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费等对个人和家庭补助支出。公用经费275.48万元，较上年决算数增加54.32万元，增长24.56%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计31.82万元，较年初预算数减少3.18万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加21.77万元，增长216.62%，主要原因是上年受疫情影响，公务接待和公务用车运行维护费产生较少，本年生产生活恢复正常，公务接待、公务用车显著增加，因此三公经费比上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费20.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降18.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加12.92万元，增长174.59%，主要原因是上年受疫情影响，公务用车运行维护费产生较少，本年生产生活恢复正常，公务用车显著增加，因此公务用车运行维护费比上年增长。

公务接待费11.50万元，主要用于接待国内其他省市政协到我部门学习调研，接受市政协等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.50万元，增长15.00%，主要原因是接待国内其他省市政协到我单位学习调研批次和人次较多。较上年支出数增加8.85万元，增长333.96%，主要原因是上年受新冠疫情影响，公务接待少，本年公务接待数量显著增加，因此公务接待费较上年增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待56批次590人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费194.92元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出161.85万元，较上年决算数增加14.71万元，增长10.00%，主要原因是上年受新冠肺炎疫情影响，很多会议未召开，产生会议费较少，本年生产生活恢复正常，会议活动正常开展，因此会议费比上年增长。本年度培训费支出64.06万元，较上年决算数增加50.40万元，增长368.96%，主要原因是上年受疫情影响，很多培训未开展，产生培训费较少，本年生产生活恢复正常，委员培训等工作正常开展，因此培训费比上年增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出259.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加56.34万元，增长27.74%，主要原因是上年疫情原因，公用经费产生较少，本年生产生活恢复正常，公用经费显著增加，因此机关运行经费比上年增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金408.94万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对全体会议、常委会、主席会、国庆中秋茶话会等政协会议费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金143.3万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了在今后工作中要坚持问题导向等主要问题，提出完善工作思路、创新工作举措、提升工作质效，采取更加有力有效的措施，认真加以改进等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—68780354。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表