重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

铜罐驿镇位于九龙坡区西南部，下辖2个社区、7个行政村，共有15个职能部门。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置。

九龙坡区铜罐驿镇人民政府设置行政机构1个、参公事业单位1个（城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队）、其他事业单位6个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心）。

（三）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是撤销九龙坡区国库支付中心铜罐驿镇分中心，职能职责纳入铜罐驿镇人民政府。二是设置退役军人服务站、综合行政执行大队、社会管理信息服务中心共3个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,655.71万元，支出总计7,655.71万元。收支较上年决算数增加2,829.09万元、增长58.61%，主要原因是本年度因美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、村级便民服务中心建设等，上级追加一般公共预算资金较上年增多，相应支出增大。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计7,546.65万元，较上年决算数增加2,918.16万元，增长63.05%，主要原因是本年度因美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、村级便民服务中心建设等，上级追加一般公共预算资金补助较上年增多。其中：财政拨款收入7,546.65万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余109.05万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,292.52万元，较上年决算数增加2,574.95万元，增长54.58%，主要原因是当年上级追加专项补助收入增多，相应支出增大。其中：基本支出1,448.73万元，占19.87%；项目支出5,843.79万元，占80.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余363.19万元，较上年决算数增加254.14万元，增长233.05%，主要原因是周项植故居修缮布展等项目未实施完，款项未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,655.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,829.09万元，增长58.61%。主要原因是本年度因美丽乡村建设、周贡植故居修缮布展、村级便民服务中心建设等，上级追加一般公共预算资金较上年增多，相应支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,470.93万元，较上年决算数增加2,941.70万元，增长64.95%。较年初预算数增加2,769.39万元，增长58.90%。主要原因是年中追加安排周贡植故居修缮布展专项经费2018.18万元、便民服务中心建设补助专项经费740万元。此外，年初财政拨款结转和结余75.73万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,195.48万元，较上年决算数增加2,543.85万元，增长54.69%。较年初预算数增加2,493.94万元，增长53.05%。主要原因是年中追加安排周贡植故居修缮布展专项经费、便民服务中心建设补助专项经费等，相应支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余351.19万元，较上年决算数增加275.46万元，增长363.74%，主要原因是主要原因是周项植故居修缮布展等项目未实施完，款项未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.89万元，占8.73%，较年初预算数减少825.43万元，下降56.80%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。

（2）国防支出3.00万元，占0.04%，较年初预算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加应征入伍大学生奖励经费3.00万元。

（3）公共安全支出79.79万元，占1.11%，较年初预算数增加4.79万元，增长6.39%，主要原因是年中追加社区矫正、刑满释放人员重点帮教、安置帮教补助经费、公共法律服务实体平台规范化建设经费等4.79万元。

（4）教育支出20.95万元，占0.29%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.24%。

（5）科学技术支出0.15万元，占0.00%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.00%，主要原因是年中追加全社会R&D经费投入工作企业统计人员补助经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出95.17万元，占1.32%，较年初预算数减少5.14万元，下降5.12%，主要原因是整合资金渠道、优化支出后支出减少。

（7）社会保障与就业支出2,259.24万元，占31.40%，较年初预算数增加1,099.60万元，增长94.82%，主要原因是年中追加市属国有企业退休人员社会化管理服务补助132万元、便民服务中心建设财政补助740万元、铜罐驿镇建设村一社失地农民生活补助278万元。

（8）卫生健康支出145.55万元，占2.02%，较年初预算数增加17.29万元，增长13.48%，主要原因是年中追加农村改厕工作以奖代补经费32.48万元及创卫经费15万元未开支。

（9）节能环保支出90.07万元，占1.25%，较年初预算数增加90.07万元，增长0.00%，主要原因是年中追加长江大学城水厂水源地规范化建设相关经费77.65万元及工业经济专项考核奖励12.42万元。

（10）城乡社区支出3,073.80万元，占42.72%，较年初预算数增加1,655.44万元，增长116.72%，主要原因是年中追加周贡植故居修缮布展项目资金2018.18万元、乡村振兴五十百项目整合资金55万元、治违工作考核经费124.14万元，另本年一般公共预算收入减少调减部分支出及优先使用往来科目余额。

（11）农林水支出657.88万元，占9.14%，较年初预算数增加440.12万元，增长202.11%，主要原因是年中追加乡村振兴五十百项目402.26万元、农村综合改革转移支付资金预算50万元。

（12）交通运输支出9.53万元，占0.13%，较年初预算数增加9.53万元，增长0.00%，主要原因是年中追加2019年公路养护费。

（13）资源勘探信息等支出3.18万元，占0.04%，较年初预算数增加3.18万元，增长0.00%，主要原因是年中追加工业企业统计补助奖励和村邮站补贴3.18万元。

（14）住房保障支出96.38万元，占1.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）灾害防治及应急管理支出32.90万元，占0.46%，较年初预算数增加1.39万元，增长4.41%，主要原因是年中增加双骑龙村村民地灾补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,448.73万元。其中：人员经费1,042.88万元，较上年决算数减少244.39万元，下降18.99%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效考核、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费405.84万元，较上年决算数减少144.18万元，下降26.21%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训劳务费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余33.32万元，年末结转结余12.00万元。本年收入75.72万元，较上年决算数减少23.54万元，下降23.72%，主要原因是支付政府购买社会工作服务项目资金。本年支出97.04万元，较上年决算数增加31.10万元，增长47.16%，主要原因是政府购买社会工作服务项目资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计36.34万元，较年初预算数减少20.16万元，下降35.68%。较上年支出数减少6.79万元，下降15.74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少5.61万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费12.00万元，主要用于购买机要通讯车。费用支出较年初预算数增加12.00万元，增长0.00%，主要原因是原车机通讯车在预算编制时送维修厂检查，后无法修复。较上年支出数增加12.00万元，增长0.00%，主要原因是当年新购机要通讯车一辆。

公务车运行维护费19.42万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.58万元，下降35.27%，较上年支出数减少4.79万元，下降19.79%，主要原因是今年继续按实施公车改革要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.91万元，主要用于接待区外单位到我单位学习、调研工作，接受区外相关部门检查指导工作，招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.59万元，下降81.47%，较上年支出数减少8.41万元，下降63.14%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待55批次704人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.79元，车均购置费12.00万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出356.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数增加3.49万元，增长0.99%，主要原因是本单位连续两年年一般公共预算收入减少，部分支出挂账。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.99万元，较上年决算数增加2.22万元，增长16.12%，主要原因是今年开始大英雄湾美丽乡村建设，相关会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.37万元，较上年决算数减少5.27万元，下降25.53%，主要原因2018年美丽乡村建设外出考察较多。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额578.81万元，其中：政府采购货物支出198.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出380.00万元。授予中小企业合同金额578.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额384.01万元，占政府采购支出总额的66.34%。主要用于采购采购办公设备、城乡清扫保洁、城乡垃圾收运、绿化管理、公共设施管护与维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金3288万元；从评价情况来看，多数项目完成了年初目标，各部门初步树立了绩效理念，比较清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益；通过评价，也发现项目管理中存在的一些问题及原因，为进一步健全项目资金的核算与管理制度、改进资金使用管理方式、提高管理水平和资金使用效益打下了坚实的基础；我们将继续克服预算绩效管理工作中存在的如专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（二）绩效自评结果

村（社区）运转专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：保障了村（社区）工作正常运转和保障村组织正常开展工作，提高村（社区）履职能力，为村（居）民服好务，推动各项目建设。项目全年预算数为445万元，执行数为541万元，完成预算的122%。主要产出和效果：一是保障村（社区）正常开展工作，稳定并优化“两委”成员，提高履职能力，为村（居）民服好务。二是服务对象满意度95%以上。发现的问题是全年实际执行金额与年初预算数不一致，原因是年中村（社区）干部补助标准提高，并补发以前年度补助差额。下一步改进措施是继续在提升绩效评价质量上着力，为绩效评价结果的应用提供有力支撑，为预算决策和政策调整提供重要参考。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区铜罐驿镇财政办公室（地址：九龙坡区铜罐驿镇建设村468号；邮编：401324；联系电话：023-65901217）。

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.项目资金绩效目标自评表