重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分    铜罐驿镇人民政府基本情况

一、职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。2019年，铜罐驿镇将重点抓好六个方面工作：一是突出一条主线，创新驱动经济社会转型发展；二是构建一大平台，全力推进田园综合体建设；三是夯实一条路径，大力促进文旅深度融合发展；四是做靓一大体系，倾力构建“十有”民生体系；五是巩固一大格局，聚力构建共建共享社会治理新格局；六是塑好一大形象，着力打造人民满意政府。

二、部门预算单位构成 。

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室8个：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室；下设派驻机构3个：九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区国库支付中心铜罐驿分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；事业单位3个，包括：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

第二部分   铜罐驿镇人民政府预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4741.11万元。收入一般公共预算拨款  4701.54万元，政府性基金预算拨款39.57万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4701.54万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入39.57万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1468.32万元；公共安全支出75万元；教育支出21万元；文化旅游体育与传媒支出100.31万元；社会保障和就业支出1159.64万元；卫生健康支出128.26万元；城乡社区支出   1415.36万元；农林水支出205.76万元；住房保障支出96.38万元；灾害防治及应急管理支出31.51万元；其他支出39.57万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4701.55万元，比2018年年初预算数减少52.94万元，主要是周贡植故居修缮布展资金由上级专项补助镇相应支出安排减少、城乡一体化清扫保洁重新招标价格下降、部分流转土地被征用等预算经费减少；村（社区）干部补助标准调整、优抚人员和困难群众补助及救济标准调整等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1468.32万元，比2018年年初预算数增加100.88万元， 主要是政府运行经费、经济普查等支出增加；公共安全支出75万元，与2018年年初预算数相等；教育支出21万元，比2018年年初预算数增加4万元，主要是社区教育经费增加；文化旅游体育与传媒支出100.31万元，比2018年年初预算数减少86.34万元，主要是周贡植故居修缮布展经费由上级专项补助镇相应支出减少；社会保障和就业支出1159.64万元，比2018年年初预算数增加167.02万元，主要是优抚人员和困难群众生活补助、救济金标准调整；卫生健康支出128.26万元，比2018年年初预算数增加46.45万元，主要是农村改厕项目安排预算支出；节能环保支出0万元，比2018年年初预算数减少15万元，主要是污水处理站运行经费渠道变化；城乡社区支出1415.36万元，比2018年年初预算数减少264.36万元，主要是城乡一体化清扫保洁重新招标、部分流转土地被征收租金减少；农林水支出205.75万元，比2018年年初预算数减少11.62万元，主要是车辆纳入政府运行经费统一核算；住房保障支出96.38万元，比2018年年初预算数减少25.51万元；灾害防治及应急管理支出31.51万元，比2018年年初预算数增加31.51万元，主要是安全生产网格化管理等经费单列。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支1670.26万元，其中：

人员经费1136.46万元，主要包括：工资福利支出1031.93万元；对个人和家庭的补助104.52万元。

公用经费533.8万元，主要包括：商品和服务支出501.8万元；办公设备购置20万元；公务用车购置12万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算56.5万元，其中：公务接待费18.5万元，公务用车运行维护费26万元，公务用车购置费12万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少6.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出39.57万元，比2018年减少3.87万元，主要原因是调整低保助养补助支出科目。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4701.54万元、政府性基金预算拨款收入39.57万元、上年结转109.06万元；支出包括：一般公共服务支出1469.64万元、公共安全支出75万元、教育支出21万元、文化旅游体育与传媒支出100.31万元、社会保障和就业支出1161.64万元、医疗卫生与计划生育支出144.89万元、城乡社区支出1415.36万元、农林水支出205.76万元、交通运输支出55.79万元、住房保障支出96.38万元、灾害防治及应急管理支出31.51万元、其他支出72.89万元。本部门2019年收支总预算4850.17万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4850.17万元，其中，上年结转109.06万元，占2.25%；一般公共预算拨款收入4701.54万元，占96.94%；政府性基金预算拨款收入39.57万元，占0.81%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算4850.17万元，其中，基本支出1659.26万元，占34.21%，项目支出3190.91万元，占65.79%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费501.8万元，比上年减少159.35万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额326.39万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算314.39万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3043.29万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65901217。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表