- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2019-01309
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-08-23
- [ 发布日期 ]
- 2019-08-23
关于九龙坡区2018年财政决算的报告
关于2018年财政决算(草案)的报告
——2019年8月15日在区十八届人大常委会二十二次会议上
主任、各位副主任,各位委员:
按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2018年财政决算报告如下:
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入完成692,094万元,同比增长14.8%,上级补助收入325,919万元,地方政府一般债券转贷收入26,200万元,调入资金100,094万元,调入预算稳定调节基金43,000万元,上年结转收入74,337万元,收入总计1,261,644万元。全区一般公共预算支出完成1,069,885万元,上解支出52,913万元,地方政府一般债券还本支出26,200万元,安排预算稳定调节基金52,795万元,结转下年59,851万元,支出总计1,261,644万元。与区第十八届人民代表大会第三次会议审议的《重庆市九龙坡区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》中的2018年财政预算执行数相比(以下简称“与2018年执行数相比”),区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。
表1:2018年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1,261,644 | 1,261,644 | 总 计 | 1,261,644 | 1,261,644 |
一、区级收入 | 692,094 | 692,094 | 一、区级支出 | 1,069,885 | 1,069,885 |
税收 | 556,761 | 556,761 | 二、转移性支出 | 191,759 | 191,759 |
非税 | 135,333 | 135,333 | 上解上级支出 | 52,913 | 52,913 |
二、转移性支出 | 569,550 | 569,550 | 地方政府一般债券还本支出 | 26,200 | 26,200 |
上级补助收入 | 325,919 | 325,919 | 安排预算稳定调节基金 | 52,795 | 52,795 |
地方政府债券收入 | 26,200 | 26,200 | 结转下年 | 59,851 | 59,851 |
调入资金 | 100,094 | 100,094 | |||
调入预算稳定调节基金 | 43,000 | 43,000 | |||
上年结转 | 74,337 | 74,337 |
二、政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算上级补助收入978,948万元,地方政府专项债务转贷收入267,700万元,上年结转收入68,179万元,收入总计1,314,827万元。全区政府性基金预算支出1,095,930万元,上解上级支出295万元,地方政府专项债务还本支出87,700万元,调出资金100,000万元,结转下年30,902万元,支出总计1,314,827万元。与2018年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。
表2:2018年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1,314,827 | 1,314,827 | 总 计 | 1,314,827 | 1,314,827 |
一、区级收入 | 一、区级支出 | 1,095,930 | 1,095,930 | ||
二、转移性支出 | 1,314,827 | 1,314,827 | 二、转移性支出合计 | 218,897 | 218,897 |
上级补助收入 | 978,948 | 978,948 | 上解上级支出 | 295 | 295 |
地方政府专项债务转贷收入 | 267,700 | 267,700 | 地方政府债券支出(置换) | 87,700 | 87,700 |
上年结转 | 68,179 | 68,179 | 调入一般公共预算安排 | 100,000 | 100,000 |
结转下年 | 30,902 | 30,902 |
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入完成5,681万元,上年结转2,032万元,收入总计7,713万元。全区国有资本经营预算支出完成7,619万元,调出资金94万元,结转下年0万元,支出总计7,713万元。与2018年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
表3:2018年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 7,713 | 7,713 | 总 计 | 7,713 | 7,713 |
一、区级收入 | 5,681 | 5,681 | 一、区级支出合计 | 7,619 | 7,619 |
二、转移性收入合计 | 2,032 | 2,032 | 二、转移性支出 | 94 | 94 |
上级补助收入 | 调入一般公共预算安排 | 94 | 94 | ||
上年结转 | 2,032 | 2,032 | 结转下年 |
四、“三公”经费决算情况
经汇总,2018年区本级“三公”经费决算数3,398万元,其中:公务接待费435万元,因公出国(境)费用169万元,公务车购置费及运行维护费2,794万元(公务车购置费446万元,公务车运行维护费2,348万元)。
经比较,2018年区本级“三公”经费决算数较上年决算数减少568万元,下降14.32%。“三公”经费下降的主要原因是:我区认真贯彻落实中央八项规定和“只减不增”要求,规范公务车使用,严控公务接待开支范围和标准。
五、预算绩效工作开展情况说明
2018年,我局认真贯彻中央、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,绩效管理覆盖了所有预算部门,绩效目标管理覆盖资金62.20亿元。对39个项目开展绩效评价,涉及资金9.92亿元,其中重点绩效评价9个项目,涉及资金1.05亿元。
六、关于审计意见的整改落实
市审计局江津审计组依法对2018年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见,区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将向区人大常委会专题报告。
2018年,全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时,我们也清醒看到,新常态下的财政改革与发展,还面临着一些问题和挑战:一是国家陆续出台了一系列重大减税降费政策,随着政策效应的进一步释放,区级财政收入下降明显,但财政支出刚性增长,支出增长幅度大于收入增长幅度,全区财政收支压力持续加大;二是预算执行和预算编制偏离度较大,年度执行中预算追加较多,预算执行进度偏慢,影响资金效益发挥;三是全面实施绩效管理的广度和深度需要拓展,结果运用和问责机制需要健全。对此,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有效措施,认真研究并加以解决。
以上报告,请予审议。
附件:1.2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表
2.2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表
3.2018年九龙坡区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)
4.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支决算表
5.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)
6.2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)
7.2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
8.2018年九龙坡级政府性基金预算转移支付收支决算表
9.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
10.2018年九龙坡区社会保险基金预算收支执行表
11.2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
12.2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表
13.2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表
附件1
2018年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
总 计 | 1,132,892 | 1,172,602 | 1,261,644 | 总 计 | 1,132,892 | 1,172,602 | 1,261,644 |
收入合计 | 639,299 | 639,299 | 692,094 | 本级支出合计 | 986,056 | 1,008,793 | 980,668 |
一、税收收入 | 511,402 | 535,747 | 556,761 | 一般公共服务支出 | 90,370 | 94,475 | 88,248 |
增值税 | 146,000 | 136,883 | 138,389 | 国防支出 | 1,011 | 1,927 | 1,608 |
企业所得税 | 42,800 | 40,469 | 40,560 | 公共安全支出 | 91,049 | 93,282 | 91,307 |
个人所得税 | 16,800 | 19,055 | 18,453 | 教育支出 | 161,250 | 166,460 | 171,174 |
资源税 | 2,200 | 2,641 | 3,535 | 科学技术支出 | 50,706 | 73,549 | 38,013 |
城市维护建设税 | 24,300 | 25,737 | 25,310 | 文化体育与传媒支出 | 7,379 | 8,773 | 8,754 |
房产税 | 17,400 | 17,795 | 18,546 | 社会保障和就业支出 | 89,929 | 104,531 | 103,803 |
印花税 | 18,000 | 16,825 | 16,716 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,147 | 71,618 | 81,084 |
城镇土地使用税 | 73,902 | 51,401 | 54,053 | 节能环保支出 | 19,648 | 24,304 | 17,559 |
土地增值税 | 40,000 | 118,109 | 122,503 | 城乡社区支出 | 161,375 | 178,869 | 187,144 |
耕地占用税 | 10,000 | 1,500 | 1,457 | 农林水支出 | 20,415 | 18,336 | 11,787 |
契税 | 120,000 | 105,250 | 117,160 | 交通运输支出 | 24,287 | 27,290 | 27,866 |
环境保护税 | 82 | 79 | 资源勘探信息等支出 | 35,888 | 30,629 | 51,880 | |
二、非税收入 | 127,897 | 103,552 | 135,333 | 商业服务业等支出 | 13,219 | 9,656 | 8,583 |
专项收入 | 23,000 | 24,351 | 23,956 | 国土海洋气象等支出 | 3,167 | 1,412 | 6,472 |
廉租住房租金收入 | 270 | 185 | 302 | 住房保障支出 | 57,002 | 46,629 | 50,467 |
行政事业性收费收入 | 10,000 | 2,745 | 4,425 | 粮油物资储备支出 | 1,365 | 10,420 | 10,420 |
罚没收入 | 11,000 | 10,384 | 17,952 | 预备费 | 24,634 | 24,634 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 68,627 | 65,278 | 75,262 | 其他支出 | 42,500 | 1,284 | 3,784 |
其他收入 | 15,000 | 609 | 13,436 | 债务付息支出 | 20,713 | 20,713 | 20,713 |
债务发行费用支出 | 2 | 2 | 2 | ||||
转移性收入合计 | 493,593 | 533,303 | 569,550 | 转移性支出合计 | 75,981 | 81,192 | 191,759 |
一、上级补助收入 | 255,004 | 289,672 | 325,919 | 一、上解上级支出 | 53,181 | 54,992 | 52,913 |
二、地方政府债券收入 | 22,800 | 26,200 | 26,200 | 二、地方政府其他一般债务转贷支出 | 22,800 | 26,200 | 26,200 |
三、调入资金 | 100,094 | 100,094 | 100,094 | 三、安排预算稳定调节基金 | 52,795 | ||
政府性基金预算调入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 四、结转下年 | 59,851 | ||
国有资本经营预算调入 | 94 | 94 | 94 | ||||
四、调入预算稳定调节基金 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||
五、上年结转 | 72,695 | 74,337 | 74,337 | 镇级支出合计 | 70,855 | 82,617 | 89,217 |
附件2
2018年九龙坡区一般公共预算支出决算表
单位:万元
支 出 | 决算数 | 区本级 | 镇级 |
合计 | 1,069,885 | 980,668 | 89,217 |
一般公共服务支出 | 109,514 | 88,248 | 21,266 |
人大事务 | 1,735 | 1,383 | 352 |
行政运行 | 840 | 837 | 3 |
一般行政管理事务 | 99 | 99 | |
人大会议 | 127 | 110 | 17 |
人大监督 | 58 | 58 | |
人大代表履职能力提升 | 25 | 25 | |
代表工作 | 229 | 151 | 78 |
人大信访工作 | 3 | 3 | |
事业运行 | 53 | 50 | 3 |
其他人大事务支出 | 301 | 50 | 251 |
政协事务 | 1,506 | 1,468 | 38 |
行政运行 | 862 | 862 | |
一般行政管理事务 | 23 | 23 | |
政协会议 | 142 | 142 | |
委员视察 | 68 | 68 | |
参政议政 | 282 | 244 | 38 |
事业运行 | 48 | 48 | |
其他政协事务支出 | 81 | 81 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 63,763 | 45,938 | 17,825 |
行政运行 | 24,610 | 9,246 | 15,364 |
一般行政管理事务 | 23,856 | 23,266 | 590 |
机关服务 | 3,404 | 3,404 | |
法制建设 | 150 | 150 | |
信访事务 | 421 | 374 | 47 |
事业运行 | 2,362 | 2,362 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8,960 | 7,135 | 1,825 |
发展与改革事务 | 2,082 | 2,054 | 28 |
行政运行 | 718 | 695 | 23 |
一般行政管理事务 | 29 | 29 | |
社会事业发展规划 | 999 | 999 | |
物价管理 | 4 | 4 | |
事业运行 | 214 | 214 | |
其他发展与改革事务支出 | 118 | 113 | 5 |
统计信息事务 | 1,900 | 1,538 | 362 |
行政运行 | 450 | 450 | |
一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
专项统计业务 | 63 | 63 | |
统计管理 | 169 | 150 | 19 |
专项普查活动 | 707 | 525 | 182 |
统计抽样调查 | 98 | 98 | |
事业运行 | 97 | 97 | |
其他统计信息事务支出 | 306 | 155 | 151 |
财政事务 | 3,125 | 2,346 | 779 |
行政运行 | 2,016 | 1,357 | 659 |
一般行政管理事务 | 283 | 283 | |
财政委托业务支出 | 706 | 706 | |
其他财政事务支出 | 120 | 120 | |
税收事务 | 6,460 | 6,460 | |
其他税收事务支出 | 6,460 | 6,460 | |
审计事务 | 1,612 | 1,612 | |
一般行政管理事务 | 37 | 37 | |
审计业务 | 1,356 | 1,356 | |
其他审计事务支出 | 219 | 219 | |
人力资源事务 | 5,681 | 5,681 | |
行政运行 | 1,333 | 1,333 | |
一般行政管理事务 | 1,225 | 1,225 | |
军队转业干部安置 | 2,498 | 2,498 | |
引进人才费用 | 575 | 575 | |
事业运行 | 50 | 50 | |
纪检监察事务 | 1,724 | 1,713 | 11 |
行政运行 | 756 | 756 | |
一般行政管理事务 | 497 | 496 | 1 |
事业运行 | 53 | 53 | |
其他纪检监察事务支出 | 418 | 407 | 11 |
商贸事务 | 5,196 | 5,196 | |
行政运行 | 685 | 685 | |
一般行政管理事务 | 754 | 754 | |
招商引资 | 2,946 | 2,946 | |
事业运行 | 285 | 285 | |
其他商贸事务支出 | 526 | 526 | |
工商行政管理事务 | 199 | 199 | |
其他工商行政管理事务支出 | 199 | 199 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 41 | 41 | |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 41 | 41 | |
民族事务 | 144 | 140 | 4 |
行政运行 | 106 | 106 | |
一般行政管理事务 | 13 | 13 | |
民族工作专项 | 1 | 1 | |
其他民族事务支出 | 24 | 21 | 3 |
宗教事务 | 927 | 927 | |
一般行政管理事务 | 76 | 76 | |
其他宗教事务支出 | 851 | 851 | |
档案事务 | 429 | 429 | |
行政运行 | 192 | 192 | |
档案馆 | 237 | 237 | |
民主党派及工商联事务 | 339 | 339 | |
行政运行 | 129 | 129 | |
事业运行 | 53 | 53 | |
其他民主党派及工商联事务支出 | 157 | 157 | |
群众团体事务 | 1,340 | 1,102 | 238 |
行政运行 | 431 | 431 | |
一般行政管理事务 | 217 | 217 | |
事业运行 | 77 | 77 | |
其他群众团体事务支出 | 615 | 376 | 239 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,935 | 2,739 | 196 |
行政运行 | 1,631 | 1,436 | 195 |
一般行政管理事务 | 728 | 728 | |
专项业务 | 442 | 442 | |
事业运行 | 134 | 134 | |
组织事务 | 1,423 | 1,140 | 283 |
行政运行 | 602 | 602 | |
一般行政管理事务 | 224 | 224 | |
其他组织事务支出 | 597 | 314 | 283 |
宣传事务 | 2,685 | 2,504 | 181 |
行政运行 | 425 | 425 | |
一般行政管理事务 | 9 | 9 | |
事业运行 | 204 | 204 | |
其他宣传事务支出 | 2,047 | 1,866 | 181 |
统战事务 | 855 | 834 | 21 |
行政运行 | 304 | 304 | |
事业运行 | 162 | 162 | |
其他统战事务支出 | 389 | 367 | 22 |
其他共产党事务支出(款) | 3,027 | 2,079 | 948 |
行政运行 | 723 | 723 | |
一般行政管理事务 | 439 | 439 | |
其他共产党事务支出(项) | 1,865 | 918 | 947 |
其他一般公共服务支出(款) | 386 | 386 | |
其他一般公共服务支出(项) | 386 | 386 | |
国防支出 | 1,608 | 1,608 | |
国防动员 | 1,571 | 1,571 | |
人民防空 | 1,216 | 1,216 | |
预备役部队 | 35 | 35 | |
民兵 | 320 | 320 | |
其他国防支出(款) | 37 | 36 | 1 |
其他国防支出(项) | 37 | 36 | 1 |
公共安全支出 | 93,021 | 91,307 | 1,714 |
武装警察 | 7,225 | 7,225 | |
消防 | 7,225 | 7,225 | |
公安 | 79,073 | 79,073 | |
行政运行 | 54,763 | 54,763 | |
一般行政管理事务 | 690 | 690 | |
治安管理 | 8,530 | 8,530 | |
刑事侦查 | 3,928 | 3,928 | |
禁毒管理 | 64 | 64 | |
道路交通管理 | 667 | 667 | |
网络侦控管理 | 1,167 | 1,167 | |
居民身份证管理 | 30 | 30 | |
拘押收教场所管理 | 1,228 | 1,228 | |
信息化建设 | 3,937 | 3,937 | |
其他公安支出 | 4,069 | 4,069 | |
检察 | 309 | 309 | |
一般行政管理事务 | 106 | 106 | |
“两房”建设 | 203 | 203 | |
法院 | 406 | 406 | |
一般行政管理事务 | 406 | 406 | |
司法 | 2,034 | 1,981 | 53 |
行政运行 | 653 | 653 | |
一般行政管理事务 | 32 | 32 | |
基层司法业务 | 132 | 126 | 6 |
普法宣传 | 324 | 319 | 5 |
律师公证管理 | 367 | 367 | |
法律援助 | 121 | 121 | |
司法统一考试 | 18 | 18 | |
社区矫正 | 297 | 295 | 2 |
事业运行 | 48 | 48 | |
其他司法支出 | 42 | 3 | 39 |
其他公共安全支出(款) | 3,974 | 2,313 | 1,661 |
其他公共安全支出(项) | 3,974 | 2,313 | 1,661 |
教育支出 | 171,510 | 171,174 | 336 |
教育管理事务 | 2,223 | 2,222 | 1 |
行政运行 | 1,195 | 1,195 | |
一般行政管理事务 | 720 | 720 | |
其他教育管理事务支出 | 308 | 308 | |
普通教育 | 138,798 | 138,741 | 57 |
学前教育 | 7,642 | 7,642 | |
小学教育 | 59,185 | 59,185 | |
初中教育 | 34,677 | 34,677 | |
高中教育 | 37,186 | 37,186 | |
其他普通教育支出 | 108 | 51 | 57 |
职业教育 | 12,795 | 12,795 | |
职业高中教育 | 9,279 | 9,279 | |
其他职业教育支出 | 3,516 | 3,516 | |
成人教育 | 770 | 770 | |
成人广播电视教育 | 770 | 770 | |
特殊教育 | 119 | 119 | |
特殊学校教育 | 119 | 119 | |
进修及培训 | 1,802 | 1,801 | 1 |
教师进修 | 1,735 | 1,735 | |
干部教育 | 67 | 67 | |
教育费附加安排的支出 | 12,095 | 12,095 | |
农村中小学教学设施 | 799 | 799 | |
城市中小学校舍建设 | 14 | 14 | |
城市中小学教学设施 | 3,166 | 3,166 | |
中等职业学校教学设施 | 57 | 57 | |
其他教育费附加安排的支出 | 8,059 | 8,059 | |
其他教育支出(款) | 2,908 | 2,629 | 279 |
其他教育支出(项) | 2,908 | 2,629 | 279 |
科学技术支出 | 38,358 | 38,013 | 345 |
科学技术管理事务 | 328 | 328 | |
行政运行 | 238 | 238 | |
其他科学技术管理事务支出 | 90 | 90 | |
技术研究与开发 | 14,958 | 14,620 | 338 |
产业技术研究与开发 | 2,574 | 2,574 | |
其他技术研究与开发支出 | 12,384 | 12,046 | 338 |
科学技术普及 | 363 | 357 | 6 |
机构运行 | 121 | 121 | |
科普活动 | 47 | 43 | 4 |
青少年科技活动 | 29 | 29 | |
学术交流活动 | 19 | 19 | |
其他科学技术普及支出 | 147 | 145 | 2 |
其他科学技术支出(款) | 22,709 | 22,708 | 1 |
其他科学技术支出(项) | 22,709 | 22,708 | 1 |
文化体育与传媒支出 | 11,099 | 8,754 | 2,345 |
文化 | 5,573 | 3,458 | 2,115 |
行政运行 | 641 | 641 | |
一般行政管理事务 | 396 | 396 | |
图书馆 | 525 | 525 | |
文化活动 | 313 | 249 | 64 |
群众文化 | 1,660 | 887 | 773 |
文化创作与保护 | 49 | 39 | 10 |
文化市场管理 | 27 | 27 | |
其他文化支出 | 1,962 | 695 | 1,267 |
文物 | 527 | 527 | |
文物保护 | 414 | 414 | |
博物馆 | 113 | 113 | |
体育 | 795 | 775 | 20 |
行政运行 | 184 | 184 | |
群众体育 | 98 | 78 | 20 |
其他体育支出 | 513 | 513 | |
其他文化体育与传媒支出(款) | 4,204 | 3,994 | 210 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 4,204 | 3,994 | 210 |
社会保障和就业支出 | 124,225 | 103,803 | 20,422 |
人力资源和社会保障管理事务 | 4,090 | 2,216 | 1,874 |
行政运行 | 2,018 | 2,018 | |
社会保险经办机构 | 173 | 173 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,899 | 25 | 1,874 |
民政管理事务 | 19,648 | 11,898 | 7,750 |
行政运行 | 1,455 | 1,438 | 17 |
一般行政管理事务 | 17 | 17 | |
拥军优属 | 321 | 234 | 87 |
老龄事务 | 67 | 40 | 27 |
民间组织管理 | 22 | 22 | |
行政区划和地名管理 | 53 | 53 | |
基层政权和社区建设 | 17,020 | 9,686 | 7,334 |
其他民政管理事务支出 | 693 | 408 | 285 |
行政事业单位离退休 | 51,675 | 49,272 | 2,403 |
归口管理的行政单位离退休 | 357 | 357 | |
事业单位离退休 | 109 | 109 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,419 | 22,381 | 1,038 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,325 | 8,948 | 377 |
其他行政事业单位离退休支出 | 18,465 | 17,477 | 988 |
就业补助 | 2,398 | 2,366 | 32 |
就业创业服务补贴 | 40 | 40 | |
职业培训补贴 | 26 | 26 | |
其他就业补助支出 | 2,332 | 2,326 | 6 |
抚恤 | 6,304 | 3,799 | 2,505 |
死亡抚恤 | 3,706 | 2,485 | 1,221 |
伤残抚恤 | 191 | 146 | 45 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 230 | 96 | 134 |
优抚事业单位支出 | 4 | 4 | |
义务兵优待 | 519 | 245 | 274 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 123 | 123 | |
其他优抚支出 | 1,531 | 826 | 705 |
退役安置 | 9,375 | 9,282 | 93 |
退役士兵安置 | 1,322 | 1,322 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 7,679 | 7,590 | 89 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 243 | 238 | 5 |
退役士兵管理教育 | 110 | 110 | |
其他退役安置支出 | 21 | 21 | |
社会福利 | 674 | 674 | |
儿童福利 | 1 | 1 | |
老年福利 | 325 | 325 | |
社会福利事业单位 | 10 | 10 | |
其他社会福利支出 | 338 | 338 | |
残疾人事业 | 1,539 | 1,503 | 36 |
行政运行 | 159 | 159 | |
残疾人康复 | 219 | 219 | |
残疾人就业和扶贫 | 622 | 622 | |
残疾人体育 | 7 | 7 | |
残疾人生活和护理补贴 | 35 | 35 | |
其他残疾人事业支出 | 497 | 461 | 36 |
红十字事业 | 94 | 94 | |
其他红十字事业支出 | 94 | 94 | |
最低生活保障 | 10,873 | 10,850 | 23 |
城市最低生活保障金支出 | 8,600 | 8,600 | |
农村最低生活保障金支出 | 2,273 | 2,250 | 23 |
临时救助 | 2,337 | 2,310 | 27 |
临时救助支出 | 2,337 | 2,310 | 27 |
特困人员救助供养 | 1,144 | 97 | 1,047 |
城市特困人员救助供养支出 | 636 | 97 | 539 |
农村特困人员救助供养支出 | 508 | 508 | |
其他生活救助 | 289 | 92 | 197 |
其他城市生活救助 | 98 | 92 | 6 |
其他农村生活救助 | 191 | 191 | |
其他社会保障和就业支出(款) | 13,785 | 9,349 | 4,436 |
其他社会保障和就业支出(项) | 13,785 | 9,349 | 4,436 |
医疗卫生与计划生育支出 | 83,333 | 81,084 | 2,249 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,458 | 2,458 | |
行政运行 | 1,700 | 1,700 | |
一般行政管理事务 | 607 | 607 | |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 151 | 151 | |
公立医院 | 6,011 | 6,011 | |
综合医院 | 5,042 | 5,042 | |
中医(民族)医院 | 969 | 969 | |
基层医疗卫生机构 | 7,074 | 7,059 | 15 |
城市社区卫生机构 | 2,701 | 2,701 | |
乡镇卫生院 | 3,625 | 3,625 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 748 | 733 | 15 |
公共卫生 | 13,635 | 13,602 | 33 |
疾病预防控制机构 | 2,220 | 2,220 | |
卫生监督机构 | 62 | 62 | |
妇幼保健机构 | 686 | 686 | |
精神卫生机构 | 2,473 | 2,473 | |
基本公共卫生服务 | 6,661 | 6,658 | 3 |
重大公共卫生专项 | 824 | 821 | 3 |
突发公共卫生事件应急处理 | 20 | 20 | |
其他公共卫生支出 | 689 | 662 | 27 |
中医药 | 71 | 71 | |
中医(民族医)药专项 | 71 | 71 | |
计划生育事务 | 7,294 | 6,711 | 583 |
计划生育机构 | 53 | 53 | |
计划生育服务 | 2,432 | 2,430 | 2 |
其他计划生育事务支出 | 4,809 | 4,228 | 581 |
食品和药品监督管理事务 | 477 | 279 | 198 |
行政运行 | 31 | 31 | |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 446 | 279 | 167 |
行政事业单位医疗 | 15,959 | 15,348 | 611 |
行政单位医疗 | 3,365 | 3,017 | 348 |
事业单位医疗 | 7,558 | 7,477 | 81 |
公务员医疗补助 | 1,040 | 936 | 104 |
其他行政事业单位医疗支出 | 3,996 | 3,917 | 79 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,741 | 24,741 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 24,741 | 24,741 | |
医疗救助 | 4,391 | 4,391 | |
城乡医疗救助 | 4,105 | 4,105 | |
其他医疗救助支出 | 286 | 286 | |
优抚对象医疗 | 261 | 70 | 191 |
优抚对象医疗补助 | 251 | 70 | 181 |
其他优抚对象医疗支出 | 10 | 10 | |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 961 | 344 | 617 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 961 | 344 | 617 |
节能环保支出 | 18,629 | 17,559 | 1,070 |
环境保护管理事务 | 1,850 | 1,726 | 124 |
行政运行 | 908 | 908 | |
一般行政管理事务 | 740 | 740 | |
机关服务 | 78 | 78 | |
其他环境保护管理事务支出 | 124 | 124 | |
环境监测与监察 | 80 | 80 | |
其他环境监测与监察支出 | 80 | 80 | |
污染防治 | 13,680 | 13,548 | 132 |
大气 | 662 | 662 | |
水体 | 5,782 | 5,718 | 64 |
固体废弃物与化学品 | 6,470 | 6,470 | |
其他污染防治支出 | 766 | 698 | 68 |
自然生态保护 | 522 | 50 | 472 |
农村环境保护 | 472 | 472 | |
其他自然生态保护支出 | 50 | 50 | |
天然林保护 | 6 | 6 | |
社会保险补助 | 1 | 1 | |
政策性社会性支出补助 | 5 | 5 | |
退耕还林 | 90 | 90 | |
退耕现金 | 90 | 90 | |
能源节约利用(款) | 65 | 65 | |
能源节约利用(项) | 65 | 65 | |
污染减排 | 2,004 | 1,994 | 10 |
环境监测与信息 | 729 | 729 | |
环境执法监察 | 1,210 | 1,210 | |
减排专项支出 | 65 | 55 | 10 |
其他节能环保支出(款) | 332 | 332 | |
其他节能环保支出(项) | 332 | 332 | |
城乡社区支出 | 213,129 | 187,144 | 25,985 |
城乡社区管理事务 | 18,902 | 14,621 | 4,281 |
行政运行 | 6,346 | 4,368 | 1,978 |
一般行政管理事务 | 2,887 | 2,809 | 78 |
城管执法 | 1,694 | 1,634 | 60 |
其他城乡社区管理事务支出 | 7,975 | 5,810 | 2,165 |
城乡社区规划与管理(款) | 2,206 | 2,130 | 76 |
城乡社区规划与管理(项) | 2,206 | 2,130 | 76 |
城乡社区公共设施 | 42,567 | 38,998 | 3,569 |
小城镇基础设施建设 | 908 | 908 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 41,659 | 38,998 | 2,661 |
城乡社区环境卫生(款) | 27,194 | 23,586 | 3,608 |
城乡社区环境卫生(项) | 27,194 | 23,586 | 3,608 |
其他城乡社区支出(款) | 122,260 | 107,809 | 14,451 |
其他城乡社区支出(项) | 122,260 | 107,809 | 14,451 |
农林水支出 | 20,340 | 11,787 | 8,553 |
农业 | 9,159 | 6,076 | 3,083 |
行政运行 | 1,431 | 1,431 | |
一般行政管理事务 | 28 | 28 | |
事业运行 | 1,082 | 523 | 559 |
病虫害控制 | 48 | 42 | 6 |
农业行业业务管理 | 131 | 131 | |
农业生产支持补贴 | 499 | 477 | 22 |
农业组织化与产业化经营 | 723 | 723 | |
农村公益事业 | 9 | 9 | |
农业资源保护修复与利用 | 4 | 4 | |
农村道路建设 | 604 | 604 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 12 | 12 | |
对高校毕业生到基层任职补助 | 37 | 37 | |
其他农业支出 | 4,551 | 2,705 | 1,846 |
林业 | 2,804 | 1,736 | 1,068 |
行政运行 | 269 | 269 | |
一般行政管理事务 | 143 | 143 | |
林业事业机构 | 364 | 364 | |
森林培育 | 1,067 | 411 | 656 |
森林资源管理 | 40 | 40 | |
林业防灾减灾 | 405 | 200 | 205 |
其他林业支出 | 516 | 492 | 24 |
水利 | 3,539 | 3,132 | 407 |
水利行业业务管理 | 203 | 203 | |
水利工程建设 | 1,925 | 1,925 | |
水利前期工作 | 16 | 16 | |
防汛 | 35 | 35 | |
抗旱 | 1 | 1 | |
农田水利 | 175 | 175 | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3 | 3 | |
其他水利支出 | 1,181 | 810 | 371 |
农业综合开发 | 682 | 682 | |
土地治理 | 682 | 682 | |
农村综合改革 | 3,624 | 3,624 | |
对村级一事一议的补助 | 2,893 | 2,893 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 158 | 158 | |
对村集体经济组织的补助 | 548 | 548 | |
其他农村综合改革支出 | 25 | 25 | |
普惠金融发展支出 | 160 | 160 | |
农业保险保费补贴 | 8 | 8 | |
创业担保贷款贴息 | 143 | 143 | |
其他普惠金融发展支出 | 9 | 9 | |
其他农林水支出(款) | 372 | 372 | |
其他农林水支出(项) | 372 | 372 | |
交通运输支出 | 30,074 | 27,866 | 2,208 |
公路水路运输 | 7,886 | 7,677 | 209 |
行政运行 | 1,094 | 1,094 | |
一般行政管理事务 | 615 | 615 | |
公路养护 | 4,056 | 3,847 | 209 |
公路运输管理 | 1,165 | 1,165 | |
水路运输管理支出 | 166 | 165 | 1 |
其他公路水路运输支出 | 790 | 790 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 104 | 104 | |
成品油价格改革补贴其他支出 | 104 | 104 | |
车辆购置税支出 | 21,844 | 19,845 | 1,999 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 21,844 | 19,845 | 1,999 |
其他交通运输支出(款) | 240 | 240 | |
其他交通运输支出(项) | 240 | 240 | |
资源勘探信息等支出 | 52,271 | 51,880 | 391 |
资源勘探开发 | 48 | 48 | |
其他资源勘探业支出 | 48 | 48 | |
制造业 | 5,964 | 5,964 | |
其他制造业支出 | 5,964 | 5,964 | |
工业和信息产业监管 | 830 | 830 | |
行政运行 | 463 | 463 | |
一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 366 | 366 | |
安全生产监管 | 1,622 | 1,231 | 391 |
行政运行 | 689 | 633 | 56 |
一般行政管理事务 | 53 | 53 | |
其他安全生产监管支出 | 880 | 598 | 282 |
国有资产监管 | 12 | 12 | |
一般行政管理事务 | 12 | 12 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 31,900 | 31,900 | |
中小企业发展专项 | 31,758 | 31,758 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 142 | 142 | |
其他资源勘探信息等支出(款) | 11,895 | 11,895 | |
其他资源勘探信息等支出(项) | 11,895 | 11,895 | |
商业服务业等支出 | 8,603 | 8,583 | 20 |
商业流通事务 | 2,104 | 2,104 | |
行政运行 | 345 | 345 | |
一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
民贸民品贷款贴息 | 110 | 110 | |
其他商业流通事务支出 | 1,646 | 1,646 | |
旅游业管理与服务支出 | 3,110 | 3,109 | 1 |
行政运行 | 170 | 170 | |
旅游宣传 | 1,093 | 1,093 | |
旅游行业业务管理 | 92 | 92 | |
其他旅游业管理与服务支出 | 1,755 | 1,755 | |
涉外发展服务支出 | 2,399 | 2,379 | 20 |
其他涉外发展服务支出 | 2,399 | 2,379 | 20 |
其他商业服务业等支出(款) | 990 | 990 | |
服务业基础设施建设 | 990 | 990 | |
国土海洋气象等支出 | 7,046 | 6,472 | 574 |
国土资源事务 | 1,853 | 1,279 | 574 |
土地资源利用与保护 | 307 | 307 | |
地质灾害防治 | 108 | 93 | 15 |
事业运行 | 291 | 291 | |
其他国土资源事务支出 | 1,147 | 588 | 559 |
其他国土海洋气象等支出(款) | 5,193 | 5,193 | |
其他国土海洋气象等支出(项) | 5,193 | 5,193 | |
住房保障支出 | 52,086 | 50,467 | 1,619 |
保障性安居工程支出 | 23,199 | 22,994 | 205 |
廉租住房 | 1,864 | 1,864 | |
棚户区改造 | 8,774 | 8,774 | |
农村危房改造 | 205 | 205 | |
保障性住房租金补贴 | 221 | 221 | |
其他保障性安居工程支出 | 12,135 | 12,135 | |
住房改革支出 | 28,877 | 27,473 | 1,404 |
住房公积金 | 26,035 | 24,721 | 1,314 |
购房补贴 | 2,842 | 2,752 | 90 |
城乡社区住宅 | 10 | 10 | |
其他城乡社区住宅支出 | 10 | 10 | |
粮油物资储备支出 | 10,420 | 10,420 | |
粮油储备 | 10,420 | 10,420 | |
储备粮(油)库建设 | 9,055 | 9,055 | |
其他粮油储备支出 | 1,365 | 1,365 | |
其他支出(类) | 3,904 | 3,784 | 120 |
其他支出(款) | 3,904 | 3,784 | 120 |
其他支出(项) | 3,904 | 3,784 | 120 |
债务付息支出 | 20,713 | 20,713 | |
地方政府一般债务付息支出 | 20,713 | 20,713 | |
地方政府一般债券付息支出 | 20,713 | 20,713 | |
债务发行费用支出 | 2 | 2 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 2 | 2 |
附件3
2018年九龙坡区本级一般公共预算
基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元
支 出 | 决算数 |
本级基本支出合计 | 345,413 |
一、机关工资福利支出 | 88,878 |
工资奖金津补贴 | 57,457 |
社会保障缴费 | 10,614 |
住房公积金 | 9,316 |
其他工资福利支出 | 11,491 |
二、机关商品服务支出 | 21,886 |
办公经费 | 14,890 |
会议费 | 101 |
培训费 | 410 |
专用材料购置费 | 237 |
委托业务费 | 1,326 |
公务接待费 | 69 |
因公出国(境)费用 | 46 |
公务用车运行维护费 | 977 |
维修(护)费 | 640 |
其他商品和服务支出 | 3,190 |
三、机关资本性支出(一) | 316 |
设备购置 | 312 |
其他资本性支出 | 4 |
四、对事业单位经常性补助 | 211,279 |
工资福利支出 | 166,680 |
商品和服务支出 | 44,599 |
五、对事业单位资本性补助 | 1,562 |
资本性支出(一) | 1,562 |
六、对个人和家庭的补助 | 21,492 |
社会福利和救助 | 18,672 |
助学金 | 1,131 |
离退休费 | 476 |
其他个人和家庭的补助支出 | 1,213 |
备注:“资本性支出(一)”是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关、参公和事业单位资本性支出。 |
附件4
2018年九龙坡区一般公共预算转移性
收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
转移性收入合计 | 569,550 | 转移性支出合计 | 191,759 |
一、上级补助收入 | 325,919 | 一、上解上级支出 | 52,913 |
(一)返还性收入 | 72,909 | 体制上解支出 | 14,105 |
所得税基数返还收入 | 11,644 | 专项上解支出 | 38,808 |
增值税税收返还收入 | 17,633 | 二、债务还本支出 | 26,200 |
消费税税收返还收入 | 877 | 三、安排预算稳定调节基金 | 52,795 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 42,755 | 四、结转下年 | 59,851 |
(二)一般性转移支付收入 | 116,515 | ||
体制补助收入 | 1,229 | 五、补助镇级支出 | 55,212 |
均衡性转移支付补助收入 | 9,769 | (一)一般性转移支付 | 25,419 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,410 | 体制补助支出 | 5,055 |
结算补助收入 | 21,525 | 均衡性转移支付 | 6,756 |
基层公检法司转移支付收入 | 3,818 | 其他一般性转移支付 | 13,608 |
城乡义务教育转移支付收入 | 14,524 | (二)专项转移支付 | 27,973 |
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 21,264 | 一般公共服务支出 | 1,636 |
农村综合改革转移支付收入 | 2,500 | 公共安全支出 | 33 |
固定数额补助收入 | 9,109 | 科学技术支出 | 299 |
其他一般性转移支付收入 | 30,367 | 文化体育与传媒支出 | 683 |
(三)专项转移支付收入 | 136,495 | 社会保障和就业支出 | 7,537 |
一般公共服务 | 93 | 医疗卫生与计划生育支出 | 597 |
国防 | 371 | 节能环保支出 | 63 |
公共安全 | 1,800 | 城乡社区支出 | 10,373 |
教育 | 3,872 | 农林水支出 | 4,948 |
科学技术 | 2,178 | 交通运输支出 | 1,804 |
文化体育与传媒 | 341 | ||
社会保障和就业 | 4,690 | ||
医疗卫生与计划生育 | 12,124 | ||
节能环保 | 8,840 | ||
城乡社区 | 10,249 | ||
农林水 | 6,696 | ||
交通运输 | 13,607 | ||
资源勘探信息等 | 31,545 | ||
商业服务业等 | 3,030 | ||
国土海洋气象等 | 6,833 | ||
住房保障 | 18,571 | ||
粮油物资储备 | 9,055 | ||
其他 | 2,600 | ||
二、地方政府一般债务转贷收入 | 26,200 | ||
三、调入资金 | 100,094 | ||
政府性基金预算调入 | 100,000 | ||
国有资本经营预算调入 | 94 | ||
四、调入预算稳定调节基金 | 43,000 | ||
五、上年结转 | 74,337 |
附件5
2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分镇)
单位:万元
镇 | 执行数 |
合计 | 29,793 |
九龙镇 | 1,890 |
华岩镇 | 3,526 |
铜罐驿镇 | 2,254 |
白市驿镇 | 2,802 |
西彭镇 | 5,587 |
石板镇 | 1,559 |
含谷镇 | 1,361 |
金凤镇 | 1,749 |
陶家镇 | 2,163 |
巴福镇 | 2,385 |
走马镇 | 4,517 |
附件6
2018年九龙坡区一般公共预算专项转移支付支出决算表(分项目)
单位:万元
项目名称 | 执行数 |
合计 | 29,793 |
地质滑坡整治项目资金 | 258 |
民间川剧文化中心改建专项经费 | 450 |
石灰窑企业关闭补偿经费 | 303 |
中小企业创业基地复耕专项资金 | 265 |
安全监管经费支出 | 53 |
城市管护支出 | 3,692 |
服务群众支出 | 443 |
公共服务支出 | 285 |
基层政权建设补助支出 | 3,600 |
基础设施建设支出 | 8,524 |
农村综合改革转移支付资金 | 1,980 |
社会综合治理支出 | 1,220 |
生态环境保护支出 | 626 |
特色小城镇建设补助资金 | 600 |
乡村振兴专项支出 | 253 |
优抚救济支出 | 6,026 |
在职绩效及离退休生活补助支出 | 1,215 |
附件7
2018年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
总 计 | 981,409 | 1,149,284 | 1,314,827 | 总 计 | 981,409 | 1,149,284 | 1,314,827 |
收入合计 | 本级支出合计 | 809,371 | 960,061 | 1,093,706 | |||
社会保障和就业支出 | 70 | 76 | 17 | ||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 70 | 76 | 17 | ||||
移民补助 | 70 | 76 | 17 | ||||
城乡社区支出 | 773,082 | 917,767 | 1,060,089 | ||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 772,940 | 906,015 | 1,043,354 | ||||
征地和拆迁补偿支出 | 745,061 | 698,046 | 843,793 | ||||
土地开发支出 | 20,258 | 185,778 | 185,986 | ||||
城市建设支出 | 7,600 | 14,190 | 10,576 | ||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21 | 8,001 | 3,000 | ||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11,610 | 16,683 | |||||
城市公共设施 | 16,683 | ||||||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 142 | 142 | 52 | ||||
污水处理设施建设和运营 | 52 | ||||||
农林水支出 | 173 | 183 | 38 | ||||
三峡水库库区基金支出 | 50 | 60 | 38 | ||||
基础设施建设和经济发展 | 25 | 35 | 25 | ||||
解决移民遗留问题 | 5 | 5 | 5 | ||||
其他三峡水库库区基金支出 | 20 | 20 | 8 | ||||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 123 | 123 | |||||
三峡工程后续工作 | 123 | 123 | |||||
商业服务业等支出 | 28 | 28 | |||||
旅游发展基金支出 | 28 | 28 | |||||
地方旅游开发项目补助 | 28 | 28 | |||||
其他支出 | 8,012 | 13,973 | 5,500 | ||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 59 | 34 | |||||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 59 | 34 | |||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,012 | 13,914 | 5,466 | ||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 7,059 | 10,086 | 2,728 | ||||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 808 | 3,333 | 2,427 | ||||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 77 | 102 | 104 | ||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 68 | 88 | 87 | ||||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 305 | 120 | |||||
债务付息支出 | 28,029 | 28,029 | 28,029 | ||||
地方政府专项债务付息支出 | 28,029 | 28,029 | 28,029 | ||||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 28,029 | 28,029 | 24,829 | ||||
土地储备专项债券付息支出 | 3,200 | ||||||
债务发行费用支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
地方政府专项债务发行费用支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
转移性收入合计 | 981,409 | 1,149,284 | 1,314,827 | 转移性支出合计 | 171,700 | 187,700 | 218,897 |
一、上级补助收入 | 841,530 | 813,405 | 978,948 | 一、上解上级支出 | 295 | ||
二、地方政府专项债务转贷收入 | 71,700 | 267,700 | 267,700 | 二、地方政府债券支出(置换) | 71,700 | 87,700 | 87,700 |
新增债券 | 180,000 | 180,000 | 三、调出资金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
置换债券 | 71,700 | 87,700 | 87,700 | 四、结转下年 | 30,902 | ||
三、上年结转 | 68,179 | 68,179 | 68,179 | 镇级支出 | 338 | 1,523 | 2,224 |
附件8
2018年九龙坡区政府性基金预算转移支付
收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
上级补助收入 | 978,948 | 补助镇级支出 | 2,224 |
社会保障和就业支出 | 38 | 城乡社区支出 | 400 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 400 |
城乡社区支出 | 970,187 | 其他支出 | 1,824 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 939,683 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,824 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,060 | ||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 24,444 | ||
农林水支出 | 164 | ||
三峡水库库区基金支出 | 57 | ||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 107 | ||
商业服务业等支出 | 17 | ||
旅游发展基金支出 | 17 | ||
其他支出 | 8,542 | ||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 59 | ||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,483 |
附件9
2018年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
总 计 | 8,388 | 7,713 | 7,713 | 总 计 | 8,388 | 7,713 | 7,713 |
收入合计 | 6,356 | 5,681 | 5,681 | 本级支出合计 | 8,294 | 7,619 | 7,619 |
一、利润收入 | 6,262 | 5,587 | 5,587 | 国有资本经营预算支出 | 8,294 | 7,619 | 7,619 |
二、股利、股息收入 | 94 | 94 | 94 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
三、产权转让收入 | “三供一业”移交补助支出 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | |||
四、清算收入 | 国有企业资本金注入 | 6,262 | 5,587 | 5,587 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | 其他国有企业资本金注入 | 6,262 | 5,587 | 5,587 | |||
转移性收入合计 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 转移性支出合计 | 94 | 94 | 94 |
一、上级补助收入 | 调入一般公共预算 | 94 | 94 | 94 | |||
二、上年结转 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 结转下年 |
附件10
2018年九龙坡区社会保险基金预算
收支执行表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
此表无数据 | |||
备注:社会保险基金全市统筹,我区社会保险基金预算收支由市级统一公开 |
附件11
2018年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 增减 |
合计 | 3,966 | 3,398 | -568 | |
1 | 公务接待费 | 514 | 435 | -79 |
2 | 因公出国(境)费用 | 147 | 169 | 22 |
3 | 公务用车购置及运行费 | 3,305 | 2,794 | -511 |
其中:公务车购置费 | 391 | 446 | 55 | |
公务车运行维护费 | 2,914 | 2,348 | -566 |
说明:2018年区本级“三公”经费决算数较2017年决算数减少568万元,下降14.32%。分项来看,因公出国(境)费用和公务车购置费较2017年有所增加,主要原因一是我区加大招商引资力度,对外交流事务有所增加;二是区级各部门现有负责机要通信的公务车集中达到更新报废年限,车辆购置增加。
附件12
2018年九龙坡区政府债务限额及余额情况表
单位:亿元
单位 | 2018年政府债务限额 | 2018年政府债务余额 | |||||||
小计 | 一般 债务 | 专项 债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||
其中:2019年到期债券 | 其中:2019年到期债券 | 其中:2019年到期债券 | |||||||
九龙坡区 | 163.8 | 60.8 | 103.0 | 163.8 | 10.3 | 60.8 | 2.1 | 103.0 | 8.2 |
附件13
2018年九龙坡区政府债券额度分配情况表
单位:亿元
单位 | 合 计 | 2018年置换债券额度 | 2018年新增债券额度 | ||||||
一般 债券 | 专项 债券 | 小计 | 一般 债券 | 专项 债券 | 小计 | 一般 债券 | 专项 债券 | ||
九龙坡区 | 29.39 | 2.62 | 26.77 | 11.39 | 2.62 | 8.77 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
重庆市九龙坡区2018年决算公开目录 | |||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 预算公开网址 |
1 | 500107 | 九龙坡区政府 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/qjczyjsqk/202002/t20200220_5359895.html |
2 | 100 | 区人大办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7040939.html |
3 | 101 | 区政协办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041006.html |
4 | 102 | 区政府办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360037.html |
5 | 103 | 区经济信息委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359952.html |
6 | 105 | 区财政局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041025.html |
7 | 108 | 区公管办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359911.html |
8 | 111 | 区统计局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359924.html |
9 | 112 | 区机关事务局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359884.html |
10 | 113 | 区商务局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041155.html |
11 | 114 | 区民族宗教委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359960.html |
12 | 115 | 区旅游局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359800.html |
13 | 128 | 区行管办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359889.html |
14 | 129 | 区新闻信息中心 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041067.html |
15 | 133 | 区总工会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041077.html |
16 | 135 | 团区委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041089.html |
17 | 144 | 区工商联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041101.html |
18 | 145 | 区委办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041114.html |
19 | 146 | 区纪委监委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359904.html |
20 | 147 | 区委组织部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360049.html |
21 | 148 | 区委宣传部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041118.html |
22 | 149 | 区委统战部 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058340.html |
23 | 150 | 区委政法委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041120.html |
24 | 151 | 区直机关工委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041122.html |
25 | 152 | 区社科联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359915.html |
26 | 153 | 区委编办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041126.html |
27 | 154 | 区委研究室 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041129.html |
28 | 155 | 区信访办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041130.html |
29 | 157 | 区公安分局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041133.html |
30 | 169 | 区司法局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360044.html |
31 | 175 | 区妇联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041135.html |
32 | 182 | 区安监局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359908.html |
33 | 250 | 区教委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qjw/202002/t20200220_5282868.html |
34 | 251 | 区委党校 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041137.html |
35 | 254 | 区科委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041154.html |
36 | 255 | 区科协 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041138.html |
37 | 257 | 区文化委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041140.html |
38 | 259 | 区文联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041143.html |
39 | 262 | 区体育局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359793.html |
40 | 265 | 区档案局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359869.html |
41 | 271 | 九龙报社 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359874.html |
42 | 301 | 区供销社 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359859.html |
43 | 306 | 区农业委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359833.html |
44 | 329 | 区计生协会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041150.html |
45 | 330 | 区卫计委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359878.html |
46 | 332 | 区民政局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359999.html |
47 | 333 | 区残联 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359985.html |
48 | 334 | 区人力社保局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359929.html |
49 | 335 | 区委老干部局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041147.html |
50 | 336 | 区红十字会 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041153.html |
51 | 366 | 杨家坪商圈办 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041158.html |
52 | 367 | 区土储中心 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360025.html |
53 | 400 | 区发展改革委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qfzggw/202002/t20200220_5281147.html |
54 | 403 | 区建委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359852.html |
55 | 410 | 区房管局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360031.html |
56 | 411 | 区交委 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359967.html |
57 | 414 | 区环保局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qsthjj/202002/t20200220_5295168.html |
58 | 417 | 区城管局 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/bm/qcgj/202002/t20200220_5301647.html |
59 | 915 | 杨家坪街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359940.html |
60 | 916 | 谢家湾街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5360009.html |
61 | 917 | 石坪桥街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/spqjd/202002/t20200220_5379898.html |
62 | 918 | 黄桷坪街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/jczfxxgk/jz/hjpjd/202002/t20200220_5369025.html |
63 | 919 | 渝州路街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041163.html |
64 | 920 | 石桥铺街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359921.html |
65 | 932 | 九龙园区 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359842.html |
66 | 933 | 西彭园区 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202002/t20200220_5359977.html |
67 | 937 | 二郎街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200410_7041164.html |
68 | 937 | 中梁山街道 | http://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml/czyjs/202004/t20200415_7058343.html |