- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2026-00008
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区财政局2026年部门预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；指导全区财政工作。
2.分析预测宏观经济形势；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，分配财政资金；负责编制区级年度财政预决算草案，组织执行年度财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责财政性资金的综合平衡。
3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责全区罚没财物管理工作。
4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
5.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级国有投资项目的财政拨款，负责国有投资建设项目评审、国有投资建设项目结（决）算审核工作。
6.承担全区行政事业性单位国有资产监管责任。组织执行行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责公共资源的统计、分析；参与国企改制工作，负责国有资本经营预算相关工作和辖区企业的财务决算编制工作；参与支持企业改革和产业发展财政政策的制定。
7.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。
8.拟订和执行政府债务管理制度和管理办法并组织实施，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
9.负责全区会计行业管理，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为；按规定制定并组织实施具体会计管理制度；承担全区会计专业技术职称考试的考务工作。
10.监督财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
11.组织实施政府采购制度，监督管理全区政府采购活动。
12.组织实施预算绩效管理，研究制订财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效管理工作。
13.负责财政宣传和财政信息工作，组织财政干部培训。
14.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成
九龙坡区财政局内设13个科室，下属4个二级预算单位，分别是区财政局本级、区财政国库支付中心、区财政收支管理服务中心、区财政预算绩效评价中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2412.80万元，其中：一般公共预算拨款2412.80万元。收入较2025年增加347.24万元，主要是人员增加，基本支出预算收入增加273.09万元；重点工作任务保障需求提升，上级专款提前下达安排，项目预算收入增加74.15万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2412.80万元，其中：一般公共服务支出预算1830.52万元，社会保障和就业支出预算353.22万元，卫生健康支出预算101.43万元，住房保障支出预算127.63万元。支出预算较2025年增加347.24万元，主要是人员增加，基本支出预算增加273.09万元；重点工作任务保障需求提升，上级专款提前下达安排，项目支出预算增加74.15万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2412.80万元，一般公共预算财政拨款支出2412.80万元，比2025年增加347.24万元。其中：基本支出1894.35万元，比2025年增加273.09万元，主要原因是人员增加，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出518.45万元，比2025年增加74.15万元，主要原因是重点工作任务保障需求提升，上级专款提前下达安排。主要用于财政大平台运行、会计资格考试组织等重点工作。
区财政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7万元、公务用车运行维护费3万元，与2025年持平，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费373.47万元，比上年增加46.34万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款518.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李玉涵 联系方式：023-68780330
附表：1.2026年九龙坡区财政局部门财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款
支出预算表
3.2026年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款
基本支出预算表
4.2026年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款
基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年九龙坡区财政局一般公共预算“三公”
经费支出表
6.2026年九龙坡区财政局政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区财政局部门收支总表
8.2026年九龙坡区财政局部门收入总表
9.2026年九龙坡区财政局部门支出总表（功能科目
分类到项）
10.2026年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款
项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款
项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2026年九龙坡区财政局政府采购明细表
13. 2026年九龙坡区财政局部门整体绩效目标表
14.2026年九龙坡区财政局项目绩效目标表
附表1
2026年九龙坡区财政局部门财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,412.80 |
一、本年支出 |
2,412.80 |
2,412.80 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,412.80 |
一般公共服务支出 |
1,830.52 |
1,830.52 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
101.43 |
101.43 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,412.80 |
支出合计 |
2,412.80 |
2,412.80 |
|
|
附表2
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,412.80 |
1,894.35 |
518.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,830.52 |
1,312.07 |
518.45 |
|
20106 |
财政事务 |
1,830.52 |
1,312.07 |
518.45 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,312.07 |
1,312.07 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.45 |
|
518.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.47 |
132.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.43 |
101.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.43 |
101.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.37 |
70.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.22 |
13.22 |
|
附表3
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,894.35 |
1,520.88 |
373.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,465.96 |
1,397.76 |
68.20 |
|
30101 |
基本工资 |
319.38 |
319.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
221.15 |
221.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
426.19 |
426.19 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
68.20 |
|
68.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.47 |
132.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.24 |
66.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.38 |
70.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.24 |
10.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.90 |
14.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
257.48 |
|
257.48 |
|
30201 |
办公费 |
19.18 |
|
19.18 |
|
30202 |
印刷费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30205 |
水费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
30206 |
电费 |
7.11 |
|
7.11 |
|
30207 |
邮电费 |
11.58 |
|
11.58 |
|
30211 |
差旅费 |
7.80 |
|
7.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.80 |
|
6.80 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
14.65 |
|
14.65 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
18.05 |
|
18.05 |
|
30228 |
工会经费 |
44.97 |
|
44.97 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.91 |
|
74.91 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.93 |
|
22.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.91 |
123.12 |
39.79 |
|
30305 |
生活补助 |
147.17 |
113.38 |
33.79 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.74 |
9.74 |
6.00 |
|
310 |
资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
附表4
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,894.35 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,465.96 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
966.72 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
294.22 |
|
50103 |
住房公积金 |
114.41 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
90.60 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
257.48 |
|
50201 |
办公经费 |
180.05 |
|
50203 |
培训费 |
14.65 |
|
50205 |
委托业务费 |
23.05 |
|
50206 |
公务接待费 |
7.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
6.80 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
22.93 |
|
503 |
机关资本性支出 |
8.00 |
|
50306 |
设备购置 |
8.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
162.91 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
162.91 |
附表5
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
7.00 |
附表6
2026年九龙坡区财政局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
2026年九龙坡区财政局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,412.80 |
合计 |
2,412.80 |
|
一般公共预算资金 |
2,412.80 |
一般公共服务支出 |
1,830.52 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
353.22 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
101.43 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
127.63 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
2026年九龙坡区财政局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金 收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,412.80 |
2,412.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,830.52 |
1,830.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,830.52 |
1,830.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,312.07 |
1,312.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.45 |
518.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.47 |
132.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.43 |
101.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.43 |
101.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.37 |
70.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.22 |
13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2026年九龙坡区财政局部门支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,412.80 |
1,894.35 |
518.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,830.52 |
1,312.07 |
518.45 |
|
20106 |
财政事务 |
1,830.52 |
1,312.07 |
518.45 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,312.07 |
1,312.07 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
518.45 |
|
518.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
353.22 |
353.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.47 |
132.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.51 |
154.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.43 |
101.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.43 |
101.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.37 |
70.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.63 |
127.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.22 |
13.22 |
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附表10
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
518.45 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
518.45 |
|
30201 |
办公费 |
115.42 |
|
30202 |
印刷费 |
21.47 |
|
30213 |
维修（护）费 |
152.70 |
|
30214 |
租赁费 |
47.00 |
|
30216 |
培训费 |
35.76 |
|
30226 |
劳务费 |
95.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.30 |
附表11
2026年九龙坡区财政局
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
518.45 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
518.45 |
|
50201 |
办公经费 |
183.89 |
|
50203 |
培训费 |
35.76 |
|
50205 |
委托业务费 |
95.80 |
|
50209 |
维修（护）费 |
152.70 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
50.30 |
附表12
2026年九龙坡区财政局政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目 状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
2026年九龙坡区财政局部门整体支出绩效目标表
|
预算（单位）名称： |
105-重庆市九龙坡区财政局 | |||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出 总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
24128000 |
18943500 |
18943500 |
|
|
5184500 |
5184500 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
会计相关工作：1.全年组织会计初级、中级资格考试2次，服务2.6万人次考生顺利参加考试。2.组织开展基层干部主题培训3天，提高基层干部依法办事能力，公共服务能力，群众工作能力。财政大平台：对政府采购系统、票据管理暨非税收入收缴管理系统、行政事业单位资产管理信息系统、国有投资建设项目审核系统、政府债务管理系统、政府投资项目资金管理系统等6个系统进行维护，以保障全区财务工作平稳有序运作。财政培训：根据《中共重庆市委组织部等关于实施新时代基层干部主题培训计划的通知》和《重庆市财政局关于进一步加强全市乡镇财政干部和农村财会人员培训工作的通知》，按要求制定乡镇财政干部和农村财会人员年度培训计划，组织实施培训工作，提高政治素养和业务水平。国资管理：1.当年系统安全运行，工作日及时解答运维方面问题，进一步提高工作效率。2.开展全区债务培训及宣传工作，落实项目支出绩效管理。3.全年根据实际情况举办各类培训会，提升各单位财务和资产管理工作水平。4.做好国有资产债务纠纷化解，维护信访稳定。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国库集中支付资金拨付完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||
|
政府预决算公开率（除涉密信息外） |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||
|
时效指标 |
区局预决算及时编制率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||
|
成本指标 |
“三公”经费增长率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||||
|
年度预算执行率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||
|
其他 说明 |
| |||||||||
附表14
2026年九龙坡区财政局项目绩效目标表
|
单位 信息： |
105001-重庆市九龙坡区 财政局（本级） |
项目 名称： |
财政大平台运行维护 |
职能职责与活动： |
0701-集中支付管理/01-集中支付软件管理 | |||||||||
|
主管 部门： |
105-重庆市九龙坡区财政局 |
项目经办人： |
|
项目 总额： |
550000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
550000 | ||||||||
|
整体 目标： |
确保全局软件及系统日常运行流畅，按要求升级，不出现影响全区使用的故障。 |
财政专户管理 资金： |
0 | |||||||||||
|
单位 资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行 贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
资金使用率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
服务年度 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
故障率 |
≤ |
|
5 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
软件种类 |
＝ |
|
3 |
种 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目发挥 期限 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
软件系统使用者满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
