区民政局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293137E/2026-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10

重庆市九龙坡区养老服务中心2026年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行全区养老工作计划；承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务工作；执行老年人福利补贴制度、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全区居家和社区养老服务设施建设及业务指导工作。

（二）单位构成

我单位是民政局下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数388.31万元，其中：一般公共预算拨款388.31万元。收入较2025年增加17.02万元，主要是一般公共预算拨款增加17.02万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数388.31万元，其中：社会保障和就业支出预算345.18万元，卫生健康支出预算17.20万元，住房保障支出预算25.93万元。支出预算较2025年增加17.02万元，主要是基本支出预算增加17.02万元，

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入388.31万元，一般公共预算财政拨款支出388.31万元，比2025年增加64.46万元。其中：基本支出371.29万元，比2025年增加17.02万元，主要原因是基本工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

养老服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张怒林联系方式：68435105

附件：1.2026年九龙坡区养老服务中心部门财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区养老服务中心部门收支总表

8.2026年九龙坡区养老服务中心部门收入总表

9.2026年九龙坡区养老服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区养老服务中心政府采购明细表

13.2026年九龙坡区养老服务中心项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区养老服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	388.31	一、本年支出	388.31	388.31
一般公共预算资金	388.31	社会保障和就业支出	345.18	345.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.20	17.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.93	25.93

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	388.31	支出合计	388.31	388.31

附件2

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
	功能分类科目		2026年预算数
	科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计		388.31	388.31
	208	社会保障和就业支出	345.18	345.18
	20802	民政管理事务	280.07	280.07
	2080299	其他民政管理事务支出	280.07	280.07
	20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22
	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.46	22.46
	210	卫生健康支出	17.20	17.20
	21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20
	2101102	事业单位医疗	13.62	13.62
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58
	221	住房保障支出	25.93	25.93
	22102	住房改革支出	25.93	25.93
	2210201	住房公积金	25.53	25.53
	2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件3

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		388.31	324.55	63.76
301	工资福利支出	331.67	301.67	30.00
30101	基本工资	80.16	80.16
30102	津贴补贴	2.72	2.72
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	130.29	130.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44
30109	职业年金缴费	14.22	14.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70
30113	住房公积金	25.53	25.53
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00
302	商品和服务支出	32.58		32.58
30201	办公费	11.28		11.28
30207	邮电费	4.68		4.68
30216	培训费	1.98		1.98
30228	工会经费	14.64		14.64
303	对个人和家庭的补助	24.06	22.88	1.18
30305	生活补助	22.46	21.28	1.18
30307	医疗费补助	1.60	1.60

附件4

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		388.31
505	对事业单位经常性补助	364.25
50501	工资福利支出	331.67
50502	商品和服务支出	32.58
509	对个人和家庭的补助	24.06
50901	社会福利和救助	24.06

附件5

重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算三公经费支出表

					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件6

重庆市九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区养老服务中心单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	388.31	合计	388.31
一般公共预算资金	388.31	社会保障和就业支出	345.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.93
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

重庆市九龙坡区养老服务中心单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		388.31	388.31
208	社会保障和就业支出	345.18	345.18
20802	民政管理事务	280.07	280.07
2080299	其他民政管理事务支出	280.07	280.07
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.46	22.46
210	卫生健康支出	17.20	17.20
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58
221	住房保障支出	25.93	25.93
22102	住房改革支出	25.93	25.93
2210201	住房公积金	25.53	25.53
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件9

重庆市九龙坡区养老服务中心单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		388.31	388.31
208	社会保障和就业支出	345.18	345.18
20802	民政管理事务	280.07	280.07
2080299	其他民政管理事务支出	280.07	280.07
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.46	22.46
210	卫生健康支出	17.20	17.20
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58
221	住房保障支出	25.93	25.93
22102	住房改革支出	25.93	25.93
2210201	住房公积金	25.53	25.53
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件10

重庆市九龙坡区养老服务中心

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件11

重庆市九龙坡区养老服务中心

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件12

重庆市九龙坡区养老服务中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件13

重庆市九龙坡区养老服务中心

2026年项目支出绩效目标申报表

单位信息：

332011-重庆市九龙坡区养老服务中心

项目名称：

无

职能职责与活动：

主管部门：

332-重庆市九龙坡区民政局

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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