一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室。我局主要职能贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区体育局内设2个科室，分别是办公室、业务科。1个下属二级预算单位：重庆市九龙坡区体育中心（区体校）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7407.03万元，其中：一般公共预算拨款564.41万元，政府性基金预算拨款4127万元，上年结转2715.62万元。收入较2023年增加4926.14万元，主要是政府性基金预算拨款增加4954.62万元，一般公共预算拨款减少28.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7407.03万元，其中：其中：文化旅游体育与传媒支出440.67万元，社会保障和就业支出预算75.27万元，卫生健康支出预算20.18万元，住房保障支出预算28.29万元，其他支出6842.62万元。支出预算较2023年增加4926.14万元，主要是基本支出预算增加51.98万元，项目支出预算增加4874.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入564.41万元，一般公共预算财政拨款支出564.41万元，比2023年减少28.48万元。其中：基本支出433.06万元，比2023年减少51.98万元，主要原因是退休2人导致人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 131.35万元，比2023年增加23.5万元，主要原因是增加更换应急保障车辆以及预算口径变换等，主要用于群众体育等重点工作。

2024年政府性基金预算收入6842.62万元：政府性基金预算支出6842.62万元，比2023年增加3667.24万元，主要原因是体彩销量大幅增加因而体彩公益金本级留成相应增加，主要用于全民健身活动、体育场地建设等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26.5万元，比2023年增加19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费 4万元，比2023年增加1万元，主要原因是2024年成渝双城经济圈活动增加；公务用车运行维护费4.5万元，与2023年持平；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是更换应急保障车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 140.13万元，比上年减少46.25万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18 万元：政府采购货物预算18万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款131.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈文，联系方式：023-68780649

附表：1.2024年九龙坡区体育局（汇总）财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区体育局（汇总）政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区体育局（汇总）部门收支总表

8.2024年九龙坡区体育局（汇总）部门收入总表

9.2024年九龙坡区体育局（汇总）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区体育局（汇总）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区体育局（汇总）政府采购明细表

13.2024年九龙坡区体育局（汇总）部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区体育局（汇总）项目绩效目标表

重庆市九龙坡区体育局（汇总）2024年部门预算公开附表1-14.xlsx