一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区体育局主要职能职责：贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室，下属1个事业单位，即区体育中心（区体校）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区体育局（本级）、重庆市九龙坡区体育中心（区体校）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,872.19万元，支出总计1,872.19万元。收支较上年决算数减少1317.67万元，减少41.3%，主要原因是项目支出预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,872.19万元，较上年决算数减少1317.67万元,减少41.3%，主要原因是项目支出预算减少。

其中：财政拨款收入1,872.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,872.19万元，较上年决算减少1317.67万元,减少41.3%，主要原因是项目支出经费减少。

其中：基本支出540.85万元，占28.9%；项目支出1,331.34万元，占71.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.99万元，减少100%，主要原因是上年结余资金被财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,872.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1317.67万元,减少41.3%，项目支出预算减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入799.37万元，较上年决算数减少445.56万元，主要原因是项目经费减少。

较年初预算数增加183.70万元，增长29.8%。主要原因是追加了：九财行〔2022〕0200号，渝财教〔2022〕98号攀岩项目工作会议会务经费15.5万元；九财行〔2022〕0206号，下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目资金80万元；九财行〔2021〕0199号2021年十九次议军会部队篮球场19.01万元；九财行〔2022〕0204号创建文明城区5-6月工作经费补助8万；九财行〔2021〕0199号2021年区十九次议军会部队篮球场购体育器材2.05万元九财预〔2022〕0700号追加养老保险5.12万元，职业年金38.73万元、在职人员绩效奖金（行政）11.31万元，死亡抚恤和丧葬费19.87万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出799.37万元，较上年决算数比2021年减少445.56万元，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加183.70万元，增长29.8%。主要原因是追加了：九财行〔2022〕0200号，渝财教〔2022〕98号攀岩项目工作会议会务经费15.5万元；九财行〔2022〕0206号，下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目资金80万元；九财行〔2021〕0199号2021年十九次议军会部队篮球场19.01万元；九财行〔2022〕0204号创建文明城区5-6月工作经费补助8万元；九财行〔2021〕0199号2021年区十九次议军会部队篮球场购体育器材2.05万元九财预〔2022〕0700号追加养老保险5.12万元，职业年金38.73万元、在职人员绩效奖金（行政）11.31万元，死亡抚恤和丧葬费19.87万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.99万元，减少100%，主要原因是上年结余资金被财政收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出612.55万元，占76.6%，较年初预算数增加136.5万元，增加22.3%，主要原因是行政运行及项目支出经费增加：其中行政运行增加了人员绩效1.3万元等；项目支出经费增加体育场馆支出99.07万元、其他文化旅游体育与传媒支出增加8万元等。

（2）社会保障与就业支出130.00万元，占16.3%，较年初预算数增加65.23万元，增长100.7%，主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加及职业年金补缴。

（3）卫生健康支出21.28万元，占2.7%，较年初预算数增加2.93万元，增长16%，主要原因是行政单位医疗增加。

（4）住房保障支出35.54万元，占4.4%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.5%，主要原因是住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.85万元。其中：人员经费445.00万元，较上年决算数增加11.45万元，增长2.6%，主要原因是追加了在职人员绩效奖金（行政）11.31万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育缴费、住房保障缴费。公用经费95.85万元，较上年决算数增加8.11万元，增长9.24%，主要原因是培训费及其他商品服务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,072.81万元，较上年决算数减少872.12万元，减少44.8%，主要原因是2022年预算大本调减提前下达2022年体彩公益金、九财行〔2021〕0107号、九财行〔2021〕0313号、九财预〔2021〕0002号调减上年结转可执行指标等，本年支出1,072.81万元，较上年决算数减少872.12万元，减少44.8%，主要原因是2022年预算大本调减提前下达2022年体彩公益金、九财行〔2021〕0107号、九财行〔2021〕0313号、九财预〔2021〕0002号调减上年结转可执行指标等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数减少3.19万元，下降42.5%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。较上年支出数减少1.69万元，下降28.2%主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，因公出国（境）费用为0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

2022年度本单位未发生公务车购置费。公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务用车运行维护费4.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降9.8%，主要原因是控制经费节约所致。较上年支出数增加0.24万元，增长6.28%，主要原因是公务车老旧维修费增加。

公务接待费0.25万元，主要用于接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出，较年初预算数减少1.25万元，下降83.3%，主要原因是厉行节约，公务接待减少，较上年支出数减少0.52万元，减少67.5%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出费用。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数增加3.62万元，增长1573.9%，主要原因是增加了国家级田径裁判培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.87万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少38.87万元，减少44.3%，主要原因是机关运行费减少44.3%原因是九龙坡区体育局下属全额拨款公益一类事业单位，事业编制9人，实有9人，以前年度未独立核算，预算、决算都在九龙坡区体育局本级，2022年起独立核算，预算、决算都单独报送。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评10个，涉及资金777.39万元，评价得分95.5分，评价等次为优。

重庆市九龙坡区体育局2022年度部门整体绩效自评表

重庆市九龙坡区体育局2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门（单位）对体彩销售保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.04万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了1等主要问题，以重点自评开展绩效评价1个，涉及资金32.04万元，从评价情况来看，绩效目标良好，管理措施到位，经济效益、社会效益良好。下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用。

（三）重点绩效评价结果

2022年度未开展财政重点绩效评价。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈文  23-68780649

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区体育局2022年度部门决算情况说明（附件1-9）.pdf