一、单位基本情况

(一)职能职责

1.实施普通初中义务教育,促进学生全面发展。

2.开展教育教学工作。主要包括开展初中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育、开展课外活动、社会实践活动等相关工作。

4.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括课堂内外的体育和艺术活动、体育训练与竞赛、艺术类展演等以及对传染病及学生常见病的预防和宣传等工作。

5.负责学校行政管理工作。主要包括学校的人事、财务及后勤管理工作。

6.开展对外交流工作。主要包括文化教育交流、对口支教、学校之间的交流等工作。

7.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂服务及物业服务等工作。

(二)单位构成

重庆市人和中学是九龙坡区教委主管的初中教育学校,是全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位。学校设有行政办公室、教导处、德育处、教科室、后勤处、团支部、技装中心等处室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3364.52万元,其中:一般公共预算拨款3259.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入105万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加20.12万元,主要是一般公共预算拨款增加14.32万元,财政专户管理资金收入增加5.8万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数3364.52万元,其中:一般公共服务支出预算3259.52万元,教育支出预算2568.92万元,社会保障和就业支出预算414.92万元,卫生健康支出预算138.72万元,住房保障支出预算241.96万元。支出预算较2023年增加20.12万元,主要是基本支出预算减少17.78万元,项目支出预算增加37.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3259.52万元,一般公共预算财政拨款支出3259.52万元,比2023年增加14.32万元。其中:基本支出2941.02万元,比2023年减少17.78万元,主要原因是人员减少,主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等支出减少;项目支出318.50万元,比2023年增加32.10万元,主要原因是聘用教师的人数增加,主要用于聘用教师工资及社保,学校运转等重点工作。

重庆市人和中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.95万元,比2023年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0.95万元,比2023年减少0.05万元,主要原因是厉行节约要求,严控“三公”支出;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款318.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冯波  联系方式:18996206260

附表:    1.2024年重庆市人和中学财政拨款收支总表

2.2024年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市人和中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市人和中学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市人和中学部门收支总表

8.2024年重庆市人和中学部门收入总表

9.2024年重庆市人和中学部门支出总表

10.2024年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市人和中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市人和中学政府采购明细表

13.2024年重庆市人和中学项目绩效目标表

重庆市人和中学2024年预算公开情况说明.doc

重庆市人和中学2024年预算公开情况说明附表.xlsx