一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通初中义务教育和普通高中教育,促进学生全面发展;业务范围是开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;按政策规定负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。

(二)机构设置

学校下设党政办公室、学生处、教务处、课程与改革中心、科技创新与信息中心、招生办公室、总务处、膳食科、财务科、保卫科、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组和高三年级组。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位纳入重庆市九龙坡区教育委员会2022年度决算编制,属于二级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,652.47万元,支出总计8,652.47万元。收支较上年决算数减少85.07万元、下降1%,主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。

2.收入情况。2022年度收入合计8,652.47万元,较上年决算数减少85.07万元,下降1%,主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。其中:财政拨款收入8,317.47万元,占96.1%;事业收入335.00万元,占3.9%。

3.支出情况。2022年度支出合计8,652.47万元,较上年决算数减少85.07万元,下降1% ,主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。其中:基本支出7,111.21万元,占82.2%;项目支出1,541.26万元,占17.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,317.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少120.07万元,下降1.4%。主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,313.47万元,较上年决算数减少123.57万元,下降1.5% 。主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。较年初预算数增加817.26万元,增长10.9% 。主要原因是创建全国文明城区支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,313.47万元,较上年决算数减少123.57万元,下降1.5% 。主要原因是减少城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。较年初预算数增长817.26万元,增加10.9% 。主要原因是创建全国文明城区支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出6.386.92万元,占76.8%,较年初预算数增加661.42万元,增长11.6%,主要原因是加大教育投入。

(2)文化旅游体育与传媒支出18万元,占0.2% ,较年初预算数增加18万元,增长100%,主要原因是创建全国文明城区支出增加。

(3)社会保障与就业支出976.35万元,占11.7%,较年初预算数增加91.87万元,增长10.4%,主要原因是本年新进人员,社保缴费基数增加。

(4)卫生健康支出333.63万元,占4%,较年初预算数增加18.78万元,增长6%,主要原因是本年新进人员,社保缴费基数增加。

(5)住房保障支出598.57万元,占7.2% ,较年初预算数增加27.17万元,增长4.8%,主要原因是本年新进人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出7,111.21万元。其中:人员经费6.391.09万元,较上年决算数增加117.38万元,增长1.9%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费720.11万元,较上年决算数减少136.04万元,下降15.9%,主要原因是部分公用经费置换成直达资金属于项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元,较上年决算数增加3.5万元,增长700%,主要原因是体育事业支出增加。本年支出4.00万元,较上年决算数增加3.5万元,增长700%,主要原因是体育事业支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.71万元,较年初预算数减少2.29万元,下降38.2%,主要原因是本年公务用车运行维护费减少;与上年决算数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.71万元,主要用于学校车辆的运行维护。费用支出较年初预算数减少2.29万元,下降38.2%,主要原因是本年公务用车运行维护费减少。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出6.49万元,较上年决算数减少11.01万元,下降62.9%,主要原因是疫情减少了培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额102.54万元,其中:政府采购货物支出102.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额102.54万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于实验室维修改造。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对40个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评40项,涉及财政拨款项目支出1206.26万元。从评价情况来看,我单位对项目的申请、设立过程做到立项依据充分,在资金使用过程中符合财政相关规定,严格遵循财务管理制度,在资金拨付上有完整的审批程序和手续,专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。认真落实财经法规、严格管理项目经费、充分论证实施方案、稳步推进项目落实、着力提升项目质量,实现了较好的经济和社会效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68691704

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                           9.机构运行信息表

重庆市渝高中学校2022年度单位决算情况说明附件.pdf