区退役军人事务局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
/2026-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10

重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级） 2026年预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.加强军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区退役军人事务局（本级）下设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室。

本单位编制人员8人，现有人员8人，下设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数20618.43万元，其中：一般公共预算拨款20618.43万元。收入较2025年增加1236.31万元，主要是项目预算较上年增加817.82万元，上年结转经费拨款增加378.17万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数20618.43万元，其中：社会保障和就业支出预算20256.83万元，卫生健康支出预算343.61万元，住房保障支出预算17.99万元。支出预算较2025年增加1236.31万元，主要是项目支出预算增加1305.99万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入20618.43万元，一般公共预算财政拨款支出20618.43万元，比2025年增加1236.31万元。其中：基本支出275.48万元，比2025年增加40.32万元，主要原因是下属区军休中心较上年增加2人，增加了人员工资、社保等预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20342.95万元，比2025年增加817.82万元，主要原因是上年结转项目经费540.37万元，主要用于退役安置、优抚对象医疗补助等业务工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.9万元，比2025年减少0.6万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算0.6万元；公务接待费 0.9万元，比2025年减少0.6万元，主要原因是厉行节约，本年度减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 40.49万元，比上年减少2.75万元，主要原因为区政府统一要求，节省行政开支预算，运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元，政府采购服务预算3万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20342.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：何琼联系方式： 023-88236707

附表：1.2026年九龙坡区退役军人事务局财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区退役军人事务局部门收支总表8.2026年九龙坡区退役军人事务局部门收入总表

9.2026年九龙坡区退役军人事务局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区退役军人事务局政府采购明

细表

13. 2026年九龙坡区退役军人事务局单位项目绩效目标表

附件2-1

重庆市九龙坡区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,130.26	一、本年支出	20,618.42	20,618.42
一般公共预算资金	20,130.26	社会保障和就业支出	20,256.83	20,256.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	343.60	343.60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.99	17.99

二、上年结转	488.16	二、结转下年
一般公共预算拨款	488.16
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	20,618.42	支出合计	20,618.42	20,618.42

附件2-2

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,618.42	275.48	20,342.94
208	社会保障和就业支出	20,256.83	242.74	20,014.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.35	8.81	2.54
2080101	行政运行	8.81	8.81
2080102	一般行政管理事务	2.54		2.54
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
20808	抚恤	4,020.83		4,020.83
2080805	义务兵优待	515.00		515.00
2080899	其他优抚支出	3,505.83		3,505.83
20809	退役安置	15,610.44		15,610.44
2080901	退役士兵安置	1,143.19		1,143.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,939.43		11,939.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182.89		182.89
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	7.43		7.43
2080999	其他退役安置支出	2,334.50		2,334.50
20828	退役军人管理事务	580.47	200.19	380.28
2082801	行政运行	200.19	200.19
2082802	一般行政管理事务	85.58		85.58
2082804	拥军优属	218.00		218.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.70		76.70
210	卫生健康支出	343.60	14.75	328.85
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93
21014	优抚对象医疗	328.85		328.85
2101401	优抚对象医疗补助	320.85		320.85
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	17.99	17.99
22102	住房改革支出	17.99	17.99
2210201	住房公积金	17.59	17.59
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件2-3

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		275.48	222.25	53.23
301	工资福利支出	222.73	212.84	9.89
30101	基本工资	53.71	53.71
30102	津贴补贴	30.47	30.47
30103	奖金	62.84	62.84
30106	伙食补助费	9.89		9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59
30109	职业年金缴费	10.30	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32
30113	住房公积金	17.59	17.59
30114	医疗费	1.20	1.20
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	40.49		40.49
30201	办公费	9.06		9.06
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303	对个人和家庭的补助	12.27	9.41	2.86
30305	生活补助	11.37	8.81	2.56
30307	医疗费补助	0.90	0.60	0.30

附件2-4

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		275.48
501	机关工资福利支出	222.73
50101	工资奖金津补贴	147.02
50102	社会保障缴费	45.42
50103	住房公积金	17.59
50199	其他工资福利支出	12.69
502	机关商品和服务支出	40.49
50201	办公经费	27.89
50202	会议费	0.50
50203	培训费	1.32
50205	委托业务费	2.50
50206	公务接待费	0.90
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	4.37
509	对个人和家庭的补助	12.27
50901	社会福利和救助	12.27

附件2-5

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算“三公 ”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.9		3.00		3.00	0.9

附件2-6

重庆市九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件2-7

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,618.42	合计	20,618.42
一般公共预算资金	20,618.42	社会保障和就业支出	20,256.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	343.60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.99
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件2-8

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		20,618.42	20,618.42
208	社会保障和就业支出	20,256.83	20,256.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.35	11.35
2080101	行政运行	8.81	8.81
2080102	一般行政管理事务	2.54	2.54
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
20808	抚恤	4,020.83	4,020.83
2080805	义务兵优待	515.00	515.00
2080899	其他优抚支出	3,505.83	3,505.83
20809	退役安置	15,610.44	15,610.44
2080901	退役士兵安置	1,143.19	1,143.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,939.43	11,939.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182.89	182.89
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	7.43	7.43
2080999	其他退役安置支出	2,334.50	2,334.50
20828	退役军人管理事务	580.47	580.47
2082801	行政运行	200.19	200.19
2082802	一般行政管理事务	85.58	85.58
2082804	拥军优属	218.00	218.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.70	76.70
210	卫生健康支出	343.60	343.60
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93
21014	优抚对象医疗	328.85	328.85
2101401	优抚对象医疗补助	320.85	320.85
2101499	他优抚对象医疗支出	8.00	8.00
221	住房保障支出	17.99	17.99
22102	住房改革支出	17.99	17.99
2210201	住房公积金	17.59	17.59
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件2-9

重庆市九龙坡区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,618.42	275.48	20,342.94
208	社会保障和就业支出	20,256.83	242.74	20,014.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.35	8.81	2.54
2080101	行政运行	8.81	8.81	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.54		2.54
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00
2080599		2.86	2.86	0.00
20808	抚恤	4,020.83		4,020.83
2080805	义务兵优待	515.00		515.00
2080899	其他优抚支出	3,505.83		3,505.83
20809	退役安置	15,610.44		15,610.44
2080901	退役士兵安置	1,143.19		1,143.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,939.43		11,939.43
2080903		182.89		182.89
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905		7.43		7.43
2080999	其他退役安置支出	2,334.50		2,334.50
20828	退役军人管理事务	580.47	200.19	380.28
2082801	行政运行	200.19	200.19	0.00
2082802	一般行政管理事务	85.58		85.58
2082804	拥军优属	218.00		218.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.70		76.70
210		343.60	14.75	328.85
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
21014	优抚对象医疗	328.85		328.85
2101401	优抚对象医疗补助	320.85		320.85
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	17.99	17.99	0.00
22102	住房改革支出	17.99	17.99	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00

附件2-10

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		20,342.94
302	商品和服务支出	397.09
30201	办公费	279.43
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	19.58
30299	其他商品和服务支出	83.08
303	对个人和家庭的补助	19,945.85
30302	退休费	11,139.43
30303	退职（役）费	1,136.00
30304	抚恤金	800.00
30305	生活补助	4,529.92
30307	医疗费补助	1,080.85
30309	奖励金	55.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,204.65

附件2-11

重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		20,342.94
502	机关商品和服务支出	397.09
50201	办公经费	282.43
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	25.58
50299	其他商品和服务支出	83.08
509	对个人和家庭的补助	19,945.85
50901	社会福利和救助	6,465.77
50905	离退休费	12,275.43
50999	其他对个人和家庭的补助	1,204.65

附件2-12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

3.60

337-重庆市九龙坡区退役军人事务局

3.60

337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）

3.60

337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2082801-行政运行

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

是

预算局确认已审

0..6

0.60

337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）

50010722T000000080910

系统软件维护、宣传、培训等经费

2082802-一般行政管理事务

50201-办公经费

30201-办公费

是

预算局确认已审

3.00

附件2-13

绩效目标表

编制单位：	337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局					单位：万元
项目名称	退役军人、无军籍职工等安置经费			主管部门	337-重庆市九龙坡区退役军人事务局
当年预算	1,822.00			市级支出
当年预算	1,822.00			补助区县
项目概况	保障退役军人群体的合法权益和各项基本待遇，提高社会对退役军人的尊崇感。
立项依据	《关于自主择业军转安置管理若干问题的意见》（国转联【2001】35号；《渝府发【2025】35号；《渝委发【2016》26号、《渝人社【2014】94号》；《退役安置条例》等；《退役安置条例》等
当年绩效目标	用于退役士兵一次性经济补助、待安置期生活费和社保费，企业军转干部生活困难补助、无军籍职工有关待遇，退役军人档案建设费、全区自主择业军队转业干部发放地方补贴、缴纳医疗保险，健康体检、重大节日慰问、住房补贴。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按时发放待遇	20	≥	99	%	是
	按照政策足额落实	20	≥	99	%	是
	保障自主就业退役士兵、企业军转干部、无军籍职工的合法权益	10	定性	1	元/人年	否
	让退役士兵回到地方后在过渡期生活有保障、解决企业军转干生活困难问题	10	定性	1	元/人·次	否
	让军人成为社会尊崇的职业	10	定性	1	%	否
	维护社会稳定和谐	10	定性	1	%	否
	使自主就业士兵满意	10	≥	95	%	否

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