区卫生健康委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
115001077093828946/2026-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院2026年预算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的一家公益性事业单位，是直接解决乡镇群众看病难、看病贵的重要环节。基本职能职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施医改工作；二是提供医疗服务，开展常见病多发病及慢性非传染性疾病诊疗和护理；三是贯彻基本药物制度；四是协助开展突发公共卫生事件应急调查处置工作；五是开展康复治疗、康复培训、村卫生室一体化管理等；六是基本公共卫生服务，主要包括：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、职业病监测、重大疾病与健康危害因素监测工作、国家卫生应急队伍运维保障管理、妇女“两癌”检查项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、健康素养促进等。

（二）单位构成

我院主要设置如下科室:党政办公室、人事科、公共卫生科、预防保健科、药械科、总务科、医技科、财务科、医保科、妇儿保科、医务科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1481.77万元，其中：一般公共预算拨款581.77万元（其中上年结转4.29万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入900万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少24.56万元，主要是一般公共预算减少了24.57万元，事业收入资金预算持平。

（二）支出预算：2026年年初预算数1481.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算149.10万元，卫生健康支出预算1269.51万元，住房保障支出预算63.17万元。支出预算较2025年减少了24.56万元，主要是基本支出预算增加了57.55万元，项目支出预算减少82.11万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入581.77万元，一般公共预算财政拨款支出581.77万元，比2025年减少了24.56万元。其中：基本支出572.69万元，比2025年增加了57.55万元，主要原因社会保障和就业支出增加9.39万元，卫生健康支出增加42.30万元，住房保障支出增加了5.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出9.09万元，比2025年减少了82.11万元，主要原因是2025年结转上年度基本基本公共卫生服务经费，2026年无该结转经费。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2025年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.06万元：政府采购货物预算7.06万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆用车0辆，特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘华春，联系方式：023-68075231。

附件：1.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院项目绩效目标表

附件1

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	581.78	一、本年支出	581.78	581.78
一般公共预算资金	577.49	社会保障和就业支出	149.10	149.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	369.51	369.51
国有资本经营预算资金		住房保障支出	63.17	63.17

二、上年结转	4.29	二、结转下年
一般公共预算拨款	4.29
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	581.78	支出合计	581.78	581.78

附件2

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		581.78	572.69	9.09
208	社会保障和就业支出	149.10	149.10
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72
210	卫生健康支出	369.51	360.42	9.09
21003	基层医疗卫生机构	326.61	321.81	4.80
2100302	乡镇卫生院	326.61	321.81	4.80
21004	公共卫生	4.29		4.29
2100408	基本公共卫生服务	4.29		4.29
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87
221	住房保障支出	63.17	63.17
22102	住房改革支出	63.17	63.17
2210201	住房公积金	58.14	58.14
2210203	购房补贴	5.04	5.04

附件3

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		572.69	550.83	21.85
301	工资福利支出	502.21	502.21
30101	基本工资	159.45	159.45
30102	津贴补贴	27.94	27.94
30107	绩效工资	115.33	115.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	67.59
30109	职业年金缴费	33.79	33.79
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23
30113	住房公积金	58.14	58.14
30114	医疗费	5.44	5.44
302	商品和服务支出	19.35		19.35
30216	培训费	4.47		4.47
30228	工会经费	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
303	对个人和家庭的补助	51.12	48.62	2.50
30305	生活补助	47.72	45.22	2.50
30307	医疗费补助	3.40	3.40

附件4

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		572.69
505	对事业单位经常性补助	521.56
50501	工资福利支出	502.21
50502	商品和服务支出	19.35
509	对个人和家庭的补助	51.12
50901	社会福利和救助	51.12

附件5

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件6

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1481.78	合计	1481.78
一般公共预算资金	581.78	社会保障和就业支出	149.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1269.51
国有资本经营预算资金		住房保障支出	63.17
财政专户管理资金
事业收入资金	900.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,481.78	581.78				900.00
208	社会保障和就业支出	149.10	149.10
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72
210	卫生健康支出	1,269.51	369.51				900.00
21003	基层医疗卫生机构	1,226.61	36.61				900.00
2100302	乡镇卫生院	1,226.61	326.61				900.00
21004	公共卫生	4.29	4.29
2100408	基本公共卫生服务	4.29	4.29
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87
221	住房保障支出	63.17	63.17
22102	住房改革支出	63.17	63.17
2210201	住房公积金	58.14	58.14
2210203	购房补贴	5.04	5.04

附件9

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,481.78	572.69	909.09
208	社会保障和就业支出	149.10	149.10
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72
210	卫生健康支出	1,269.51	360.42	909.09
21003	基层医疗卫生机构	1,226.61	321.81	904.80
2100302	乡镇卫生院	1,226.61	321.81	904.80
21004	公共卫生	4.29		4.29
2100408	基本公共卫生服务	4.29		4.29
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87
221	住房保障支出	63.17	63.17
22102	住房改革支出	63.17	63.17
2210201	住房公积金	58.14	58.14
2210203	购房补贴	5.04	5.04

附件10

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		9.09
302	商品和服务支出	9.09
30213	维修（护）费	0.60
30226	劳务费	4.20
30218	专用材料费	2.26
30209	物业管理费	2.03

附件11

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		9.09
505	对事业单位经常性补助	9.09
50502	商品和服务支出	9.09

附件12

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

7.06

330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会

7.06

330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

7.06

330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

50010725T000004955850

新医疗业务运行经费

2100302-乡镇卫生院

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

1.50

330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

50010725T000004955850

新医疗业务运行经费

2100302-乡镇卫生院

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

5.56

附件13

2026年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院		项目名称：	基层医疗卫生机构聘用专业技术人员补助资金				职能职责与活动：		0501-基层综合改革/02-基层医疗机构人员补助
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：					项目总额：		4.2
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	4.2
整体目标：	一定程度上缓解基层全科医生不足，提高基层的诊疗水平。努力实现群众‘小病在基层，大病进医院’的目标。减轻基础卫生机构的资金压力。							财政专户管理资金：		0
								单位资金：		0
								社会投入资金：		0
								银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	质量指标	聘用人员工资或绩效支出	＝		42000	元	20
产出指标	时效指标	按月发放聘用人员工资及绩效	＝		12	月	15
产出指标	数量指标	引进优秀聘用人员	＝		100	%	15
效益指标	社会效益	病人出院论	≥		95	%	5
效益指标	经济效益	就诊人次增加	≥		1	%	5
效益指标	可持续发展	增加基础医疗水平	≥		1	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10

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