- [ 索引号 ]
- 115001077093828946/2026-00017
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2026年预算公开情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
2026年度，重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，中心于2011年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于中梁山街255号，是区政府举办，区卫生健康委直属的非营利性社区卫生服务机构。主要为辖区居民提供集健康教育，预防接种，妇女儿童保健，老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导，传染病防控，卫生监督协管，常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。
（二）单位构成
中心设有全科工作室、外科、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、小儿推拿科、预防接种门诊、儿童保健门诊、妇女保健门诊等一线科室，以及党政办、公共卫生科、医教科、药剂科、财务医保科、总务信息科等后勤管理科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数3270.60万元，其中：一般公共预算拨款970.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少380.39万元，主要是一般公共预费拨款减少80.39万元，事业收入减少300万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数3270.60万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算260.93万元，卫生健康支出预算2904.07万元，住房保障支出预算105.60万元。支出预算较2025年减少380.39万元，主要是基本支出预算增加40.4万元，项目支出预算减少420.79万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入970.60万元，一般公共预算财政拨款支出970.60万元，比2025年减少80.39万元。其中：基本支出957.75万元，比2025年增加40.4万元，主要原因是人员变动，工资调整，社保公积金调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.85万元，比2025年减少120.79万元，主要原因是2025年结转基本公共卫生服务项目经费。
重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2026年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额27.14万元：政府采购货物预算27.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.85万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：付裕，联系方式：023-68050246。
附件：1.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心项目绩效目标表
附件1
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
970.60 |
一、本年支出 |
970.60 |
970.60 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
970.60 |
社会保障和就业支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
604.07 |
604.07 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
970.60 |
支出合计 |
970.60 |
970.60 |
|
|
附件2
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
970.60 |
957.75 |
12.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.03 |
57.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.83 |
89.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
604.07 |
591.22 |
12.85 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
539.81 |
526.96 |
12.85 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
539.81 |
526.96 |
12.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.26 |
64.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.55 |
50.55 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.52 |
96.52 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.08 |
9.08 |
|
附件3
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
957.75 |
921.36 |
36.39 | |
|
301 |
工资福利支出 |
829.84 |
829.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
272.45 |
272.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.95 |
17.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
206.16 |
206.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.07 |
114.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.03 |
57.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.43 |
41.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.11 |
15.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.52 |
96.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.12 |
9.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.68 |
|
31.68 |
|
30201 |
办公费 |
14.62 |
|
14.62 |
|
30216 |
培训费 |
7.31 |
|
7.31 |
|
30228 |
工会经费 |
9.75 |
|
9.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.23 |
91.52 |
4.71 |
|
30305 |
生活补助 |
89.83 |
85.12 |
4.71 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.40 |
6.40 |
|
附件4
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
957.75 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
861.52 |
|
50501 |
工资福利支出 |
829.84 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
31.68 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
96.23 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
96.23 |
附件5
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件6
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3270.60 |
合计 |
3270.60 |
|
一般公共预算资金 |
970.60 |
社会保障和就业支出 |
260.93 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2904.07 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
105.60 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
2300.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3270.60 |
970.60 |
|
|
|
2300.00 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.83 |
89.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2904.07 |
604.07 |
|
|
|
2300.00 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2839.81 |
539.81 |
|
|
|
2300.00 |
|
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2839.81 |
539.81 |
|
|
|
2300.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.55 |
50.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.52 |
96.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3270.60 |
957.75 |
2312.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.93 |
260.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.07 |
114.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.03 |
57.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.83 |
89.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2904.07 |
591.22 |
2312.85 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2839.81 |
526.96 |
2312.85 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2839.81 |
526.96 |
2312.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.26 |
64.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.55 |
50.55 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.60 |
105.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.52 |
96.52 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.08 |
9.08 |
|
附件10
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
12.85 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.85 |
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
30214 |
租赁费 |
5.95 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
6.30 |
附件11
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
12.85 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
12.85 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
12.85 |
附件12
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
27.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
27.14 |
27.14 |
27.14 |
|||||||||||||||||||||
|
330025-重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 |
27.14 |
27.14 |
27.14 |
|||||||||||||||||||||
|
330025-重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100301-城市社区卫生机构 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
||||||||||||||
|
330025-重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100301-城市社区卫生机构 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
24.20 |
24.20 |
24.20 |
||||||||||||||
附件13
2026年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
330025-重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心 |
项目名称： |
新电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
付裕 |
项目总额： |
0.6 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68050246 |
其中： |
财政资金： |
0.6 | ||||||||
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整体目标： |
全面实行电子票据，支付电子票据软件服务费。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
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银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
维护软件数量 |
＝ |
2 |
套 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
软件使用时间 |
＝ |
2026 |
年 |
20 |
||||||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
软件维护成本 |
＝ |
6000 |
元 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
患者对医院认可度 |
≥ |
80 |
% |
20 |
||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度调查 |
≥ |
80 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
