一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区中医院（重庆中医药学院附属九龙坡医院）始建于1975年，医院始建于1975年，系九龙坡区卫生健康委直属非营利性事业单位，是集医疗、教学、科研等职能为一体的三级甲等中医医院。作为重庆市首批国家三级甲等中医医院，深耕中医药领域数十载，始终以“传承精华、守正创新”为核心理念，致力于提供高质量中医药医疗、教学、科研与预防保健等服务。医院先后荣获全国卫生系统先进集体、全国巾帼文明岗、重庆市文明单位等多项荣誉称号。

医院是重庆市中医住院（全科）医师规范化培训基地、重庆市博士后科研工作站、重庆市西学中培训基地，也是重庆医科大学、黑龙江中医药大学教学医院，同时承担九龙坡区中医适宜技术推广基地、区残疾人康复中心职责。

（二）机构设置

医院分为马王乡、冶金村两个院区，总占地41亩，建筑总面积67553㎡。其中，马王乡院区占地24.5亩，建筑面积31673㎡；冶金村院区占地16.5亩，建筑面积34650㎡。医院编制床位600张，现有在院职工755人，卫生专业技术人员656人，其中正高级职称25人、副高级职称72人，博士研究生6人、硕士研究生83人、本科学历388人。柔性引进了国医大师王世民、全国名中医刘光珍、四川省名中医林绍琼、四川省天府名中医曹晓玲、山西省名中医杜秀娟。医院拥有重庆市级名中医5人、重庆市基层名中医2人、重庆市区县医疗卫生学术技术带头人（区县医学头雁人才）8人、九龙坡区名医（名中医）12人，为群众提供“名中医看诊”优质服务。

医院学科体系完善，开设临床科室25个、医技科室9个，形成以国家级重点专科为引领、市级重点专科为支撑、区级重点专科为基础的学科格局。医院拥有国家级中医重点专科1个（骨伤科）、国家中医优势专科建设单位1个（推拿科）、国家级中医特色专科2个（针灸科、脑病科）、市级中医名科1个（骨伤科）、市级中医重点学科建设2个（骨伤科、脑病科-在建），市级中医重点专科7个（针灸科、推拿科、脾胃病科、肿瘤科、儿科、脑病科、妇科）；市级中医重点专科建设项目1个（老年病科）；市级中医优势专科建设项目2个（骨伤科、妇科）、市级中医优势专科培训项目1个（重症医学科），九龙坡区医疗质量控制中心4个（针灸、骨伤、中药药事、中医护理）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计34485.23万元，支出总计34485.23万元。收、支与2023年度相比，减少1926.48万元，下降5.3%，主要原因一是2023年拨付疫情期间医疗工作人员核增一次性绩效，2024年财政无此拨款，财政拨款收入减少1067.75万元；二是针灸康复科和疼痛推拿科作为我院保障医疗服务收入的科室医疗收入均下降，主要是医保局要求针灸康复科停业整改4个月，住院人次减少558人次，针灸康复科住院收入减少676万元；同时为适应新医保政策疼痛推拿科住院人次减少611人次，疼痛推拿科住院收入减少730万元；加之各个科室均按照医保局要求住院病人必须在院，住院人次较去年减少1592人次，住院次均费用减少902元/人次，病床使用率下降9.98%，全院住院收入减少，因此对应收入和支出有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计32986.52万元，与2023年度相比，减少3425.19万元，下降9.4%，主要原因一是2023年拨付疫情期间医疗工作人员核增一次性绩效，2024年财政无此拨款，财政拨款收入减少1067.75万元；二是针灸康复科和疼痛推拿科作为我院保障医疗服务收入的科室医疗收入均下降，主要是医保局要求针灸康复科停业整改4个月，住院人次减少558人次，针灸康复科住院收入减少676万元；同时为适应新医保政策疼痛推拿科住院人次减少611人次，疼痛推拿科住院收入减少730万元；加之各个科室均按照医保局要求住院病人必须在院，住院人次较去年减少1592人次，住院次均费用减少902元/人次，病床使用率下降9.98%，全院住院收入减少。其中：财政拨款收入891.30万元，占2.70%；事业收入31920.82万元，占96.77%；其他收入174.41万元，占0.53%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1498.70万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计34485.23万元，与2023年度相比，减少38.99万元，下降0.1%，主要原因是2024年严格控制管理成本，培训费和工会经费减少。其中：基本支出33806.50万元，占98.03%；项目支出678.73万元，占1.97%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计891.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1067.75万元，下降54.5%。主要原因是2023年财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1203.67万元为疫情期间医疗工作人员核增一次性绩效，2024年财政无此拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入878.13万元，与2023年度相比，减少1080.92万元，下降55.2%。主要原因是2023年财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1203.67万元为疫情期间医疗工作人员核增一次性绩效，2024年财政无此拨款。较年初预算数增加582.43万元，增长197.0%。主要原因是财政拨款给本单位用于医院六大投入、预防性体检、新冠患者救治费用、预付疫情防控相关经费、住院医师规范化培训项目、卫生健康人才培养项目、中医药事业发展补助资金、公立医院综合改革、基本公共卫生服务、中医药事业传承与发展、支援芒康医疗专业人员经费、医疗服与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）、2023年科技计划项目、专家下基层经费、医疗机构创文项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出878.13万元，与2023年度相比，减少1080.92万元，下降55.2%。主要原因是2023年财政拨付突发公共卫生事件应急处理项目经费1203.67万元为疫情期间医疗工作人员核增一次性绩效，2024年财政无此项目拨款，因此财政拨款支出减少。较年初预算数增加582.43万元，增长197.0%。主要原因是财政拨款给本单位用于医院六大投入、预防性体检、新冠患者救治费用、预付疫情防控相关经费、住院医师规范化培训项目、卫生健康人才培养项目、中医药事业发展补助资金、公立医院综合改革、基本公共卫生服务、中医药事业传承与发展、支援芒康医疗专业人员经费、医疗服与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）、2023年科技计划项目、专家下基层经费、医疗机构创文项目等相关经费在年初无预算数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1.80万元，占0.21%，较年初预算数增加1.80万元，增长100.0%，主要原因是科技局科技发展项目经费拨款1.8万元用于本单位职工研究科技课题。

（2）社会保障与就业支出200.17万元，占22.79%，较年初预算数增加161.78万元，增长421.4%，主要原因是退休职工人数较去年增加，财政拨款的健康休养费增加。

（3）卫生健康支出676.16万元，占77.00%，较年初预算数增加418.85万元，增长162.8%，主要原因是本年度财政拨款新增了新冠患者救治费用62.91万元、预付疫情防控相关经费200万元、2024年住院医师规范化培训项目44万元、2024年卫生健康人才培养项目116万元、中医药事业发展补助资金20万元、公立医院综合改革15万元、基本公共卫生服务29.58万元、2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）150万元等其他财政拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出212.57万元。其中：人员经费212.57万元，与2023年度相比，增加23.78万元，增长12.6%，主要原因是离退休干部健康休养费比上年度增加16.28万元，退休中人一次性补贴比上年度增加11.57万元。人员经费用途主要包括退休公用经费、退休中人一次性补贴、离退休人员医疗补助、退休人员健康休养费。公用经费0.00万元，较上年决算数不变。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13.17万元，与2023年度相比，增加13.17万元，增长100.0%，主要原因是本年度财政拨款医疗机构创文项目经费13.17万元用于医院创文环境整治及维修。本年支出13.17万元，与2023年度相比，增加13.17万元，增长100.0%，主要原因是本年度财政拨款医疗机构创文项目经费13.17万元用于医院创文环境整治及维修。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

本单位2024年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.95万元，下降100.0%，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。本年度培训费支出165.50万元，与2023年度相比，增加116.79万元，增长239.8%，主要原因是本年度财政拨款2024年卫生健康人才培养项目116万元全部用于住院医师规范化培训学员、助理全科医生培训学员的生活补助、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出等相关培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1432.45万元，其中：政府采购货物支出1360.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.32万元。授予中小企业合同金额796.55万元，占政府采购支出总额的55.61%，其中：授予小微企业合同金额395.68万元，占政府采购支出总额的27.62%。主要用于采购医院腔镜类设备、打印机、空调和打印纸、电脑主机及显示器采购、2024年服务器、存储及防火墙采购项目、遗传疾病基因检测对外委托检验项目等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出891.30万元。

重庆市九龙坡区中医院

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开，本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：汤宇霞，联系电话：023-89068328。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据