区文化旅游委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1E02705W/2026-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
九龙坡区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-09
[ 发布日期 ]
2026-02-09

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2026年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位宗旨是开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。业务范围包括：

（1）负责刘伯承六店旧居的提档升级、管理维护工作；

（2）征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；

（3）对有关文物及资料进行科学利用，策划制作展览；

（4）宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

（二）单位构成

区刘伯承六店旧居管理中心是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数208.11万元，其中：一般公共预算拨款208.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少28.17万元，主要是人员和公用经费拨款减少18.05万元，项目经费拨款减少10.12万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数208.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算182.57万元，社会保障和就业支出预算14.80万元，卫生健康支出预算3.53万元，住房保障支出预算7.22万元。支出预算较2025年减少28.17万元，主要是基本支出预算减少18.05万元，项目支出预算减少10.12万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入208.11万元，一般公共预算财政拨款支出208.11万元，比2025年减少28.17万元。其中：基本支出103.23万元，比2025年减少18.05万元，主要原因是2026年在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出104.88万元，比2025年减少10.12万元，主要原因是刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费减少，主要用于刘伯承六店旧居纪念馆运行等重点工作。

区刘伯承六店旧居管理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年未预算一般公共预算购置车辆经费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李丹联系方式：023-68672278

附表：1.2026年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区部门收支总表

8.2026年九龙坡区部门收入总表

9.2026年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区政府采购明细表

13.2026年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表

附表1

2026年九龙坡区部门财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	208.11	一、本年支出	208.11	208.11
一般公共预算资金	208.11	文化旅游体育与传媒支出	182.57	182.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.80	14.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.53	3.53
		住房保障支出	7.22	7.22

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	208.11	支出合计	208.11	208.11

附表2

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		208.11	103.23	104.88
207	文化旅游体育与传媒支出	182.57	77.69	104.88
20702	文物	182.57	77.69	104.88
2070201	行政运行
2070204	文物保护	98.88		98.88
2070205	博物馆	6.00		6.00
2070299	其他文物支出	77.69	77.69
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	3.53	3.53
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221	住房保障支出	7.22	7.22
22102	住房改革支出	7.22	7.22
2210201	住房公积金	6.82	6.82
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附表3

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		103.23	84.74	18.49
301	工资福利支出	87.08	82.08	5.00
30101	基本工资	20.90	20.90
30102	津贴补贴	1.02	1.02
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	35.33	35.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99
30109	职业年金缴费	4.00	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	6.82	6.82
30114	医疗费	1.24	1.24
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	13.34		13.34
30201	办公费	4.56		4.56
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.93		0.93
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.66	0.15
30305	生活补助	2.81	2.66	0.15

附表4

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		103.23
505	对事业单位经常性补助	100.42
50501	工资福利支出	87.08
50502	商品和服务支出	13.34
509	对个人和家庭的补助	2.81
50901	社会福利和救助	2.81

附表5

2026年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年九龙坡区政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年九龙坡区部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	208.11	合计	208.11
一般公共预算资金	208.11	文化旅游体育与传媒支出	182.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.53
财政专户管理资金		住房保障支出	7.22
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年九龙坡区部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		208.11	208.11
207	文化旅游体育与传媒支出	182.57	182.57
20702	文物	182.57	182.57
2070204	文物保护	98.88	98.88
2070205	博物馆	6.00	6.00
2070299	其他文物支出	77.69	77.69
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	3.53	3.53
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221	住房保障支出	7.22	7.22
22102	住房改革支出	7.22	7.22
2210201	住房公积金	6.82	6.82
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附表9

2026年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		208.11	103.23	104.88
207	文化旅游体育与传媒支出	182.57	77.69	104.88
20702	文物	182.57	77.69	104.88
2070204	文物保护	98.88		98.88
2070205	博物馆	6.00		6.00
2070299	其他文物支出	77.69	77.69
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	3.53	3.53
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221	住房保障支出	7.22	7.22
22102	住房改革支出	7.22	7.22
2210201	住房公积金	6.82	6.82
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附表10

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		104.88
302	商品和服务支出	104.88
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	0.40
30214	租赁费	23.60
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	18.88

附表11

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		104.88
505	对事业单位经常性补助	104.88
50502	商品和服务支出	104.88

附表12

2026年九龙坡区政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计：

2.00

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

2.00

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

2.00

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

50010721Y000000026902

公用经费综合定额（事业）

2070299-其他文物支出

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

2.00

附表13

2026年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

项目名称：

渝财教（2025）149号2026年中央公共文化服务体系建设专项资金-非博物馆免开绩效评估

职能职责与活动：

08-刘伯承六店旧居公共服务/01-刘伯承六店旧居运行

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：

60000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

60000

整体目标：

弥补刘伯承六店旧居纪念馆运行经费不足。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

免费开放时间

＝

2026

年

产出指标

数量指标

补助免费开放博物馆纪念馆数量jlp

≥

个

效益指标

社会效益

博物馆、纪念馆服务人次jlp

≥

万人次

产出指标

质量指标

纪念馆免费开放率

≥

效益指标

可持续发展

免费开放可持续性

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

2026年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

项目名称：

刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费

职能职责与活动：

08-刘伯承六店旧居公共服务/01-刘伯承六店旧居运行

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

秦维

项目总额：

610.30

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68673283

其中：

财政资金：

610.30

整体目标：

确保旧居正常运营；保证2023年考核合格；保障旧居无安全事故。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

社会效益

参观人数

≥

15000

人

产出指标

数量指标

活动场次

≥

次

产出指标

时效指标

完成时间

≤

年

产出指标

质量指标

满意度

≥

效益指标

可持续影响

旧居保护

≥

年

效益指标

经济效益

文创产品展销

≥

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2026年单位预算情况说明.doc

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