区文化旅游委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1E02705W/2026-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
九龙坡区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-09
[ 发布日期 ]
2026-02-09

257002-重庆市九龙坡区文化馆2026年预算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作；对各街镇文化服务中心和业余创作团体进行业务指导和协调；承担社会群众文化建设具体工作；开展全区非物质文化遗产保护传承工作；开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作；承担文化产业发展促进工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区文化馆内设4个部室，分别是党政办公室、群文活动部、数字文化部、辅导培训部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数878.58万元，其中：一般公共预算拨款878.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少17.71万元，主要是基本支出拨款减少7.56 万元，项目经费拨款减少10.15万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数878.58万元，其中：一般公共服务支出预算878.58万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算189.72万元，卫生健康支出预算19.48万元，住房保障支出预算41.8万元，文化旅游体育与传媒支出627.59。支出预算较2025年减少17.71万元，主要是基本支出预算减少7.56 万元，项目支出预算减少10.15万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入878.58万元，一般公共预算财政拨款支出878.58万元，比2025年减少17.71万元。其中：基本支出684.52万元，比2025年减少7.56 万元，主要原因是人员减少，该经费用于保障22名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出194.06万元，比2025年减少10.15万元，主要原因是艺术中心运行费、群众文化等经费减少。

重庆市九龙坡区文化馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.8万元，比2025年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费 3.8万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是2026年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.26万元：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.26万元：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194.06万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文文联系方式：15923829569

附表：1.2026年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区文化馆收支总表

8.2026年九龙坡区文化馆收入总表

9.2026年九龙坡区文化馆支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区文化馆政府采购明细表

13.2026年九龙坡区文化馆项目绩效目标表

附件1

2026年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	878.58	一、本年支出	878.58	878.58
一般公共预算资金	858.63	文化旅游体育与传媒支出	627.59	627.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.72	189.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.48	19.48
		住房保障支出	41.80	41.80
二、上年结转	19.95	二、结转下年
一般公共预算拨款	19.95
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	878.58	支出合计	878.58	878.58

附件2

2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		878.58	684.52	194.06
207	文化旅游体育与传媒支出	627.59	433.53	194.06
20701	文化和旅游	627.59	433.53	194.06
2070109	群众文化	95.11		95.11
2070111	文化创作与保护	22.21		22.21
2070199	其他文化和旅游支出	510.27	433.53	76.74
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01	122.01
210	卫生健康支出	19.48	19.48
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
221	住房保障支出	41.80	41.80
22102	住房改革支出	41.80	41.80
2210201	住房公积金	37.59	37.59
2210203	购房补贴	4.21	4.21

附件3

2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		684.52	582.77	101.75
301	工资福利支出	488.97	455.97	33.00
30101	基本工资	110.91	110.91
30102	津贴补贴	7.61	7.61
30106	伙食补助费	33.00		33.00
30107	绩效工资	198.91	198.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14
30109	职业年金缴费	22.57	22.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45
30113	住房公积金	37.59	37.59
30114	医疗费	6.82	6.82
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40
302	商品和服务支出	62.42		62.42
30201	办公费	11.11		11.11
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	3.56		3.56
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	2.92		2.92
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.90		23.90
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	133.13	126.80	6.33
30305	生活补助	124.53	118.20	6.33
30307	医疗费补助	8.60	8.60

附件4

2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		684.52
505	对事业单位经常性补助	551.39
50501	工资福利支出	488.97
50502	商品和服务支出	62.42
509	对个人和家庭的补助	133.13
50901	社会福利和救助	133.13

附件5

2026年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.80		3.80		3.80

附件6

2026年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

2026年九龙坡区文化馆收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	878.58	合计	878.58
一般公共预算资金	878.58	文化旅游体育与传媒支出	627.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.48
财政专户管理资金		住房保障支出	41.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2026年九龙坡区文化馆收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		878.58	878.58
207	文化旅游体育与传媒支出	627.59	627.59
20701	文化和旅游	627.59	627.59
2070109	群众文化	95.11	95.11
2070111	文化创作与保护	22.21	22.21
2070199	其他文化和旅游支出	510.27	510.27
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01	122.01
210	卫生健康支出	19.48	19.48
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
221	住房保障支出	41.80	41.80
22102	住房改革支出	41.80	41.80
2210201	住房公积金	37.59	37.59
2210203	购房补贴	4.21	4.21

附件9

2026年九龙坡区文化馆支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		878.58	684.52	194.06
207	文化旅游体育与传媒支出	627.59	433.53	194.06
20701	文化和旅游	627.59	433.53	194.06
2070109	群众文化	95.11		95.11
2070111	文化创作与保护	22.21		22.21
2070199	其他文化和旅游支出	510.27	433.53	76.74
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01	122.01
210	卫生健康支出	19.48	19.48
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
221	住房保障支出	41.80	41.80
22102	住房改革支出	41.80	41.80
2210201	住房公积金	37.59	37.59
2210203	购房补贴	4.21	4.21

附件10

2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		194.06
302	商品和服务支出	194.06
30205	水费	1.00
30209	物业管理费	46.97
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	7.00
30226	劳务费	50.11
30227	委托业务费	56.24
30299	其他商品和服务支出	28.74

附件11

2026年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		194.06
505	对事业单位经常性补助	194.06
50502	商品和服务支出	194.06

附件12

2026年九龙坡区政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计
							合计：	0.26
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会								0.26
257002-重庆市九龙坡区文化馆								0.26
257002-重庆市九龙坡区文化馆	50010721Y000000026902	公用经费综合定额（事业）	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	是	预算局确认已审	0.26

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

0.26

附件13

2026年九龙坡区文化馆项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

257002-重庆市九龙坡区文化馆

项目名称：

渝财教【2025】149号提前下达2026年美术馆、图书馆、文化馆(站）免费开放专项资金

职能职责与活动：

05-区文化馆公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

付冉英

项目总额：

500000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

15213666024

其中：

财政资金：

500000

整体目标：

全年开展春、夏、秋三期，以免费开放为载体，“积极开展全民艺术普及”是文化馆的一项重要职能，免费开放工作培养群众积极向上的文艺爱好和文化素养，满足群众文化精神需求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

社会效益

免费开放各类艺术培训班

≥

个

产出指标

时效指标

文化馆免费开放时间

年

满意度指标

社会公众满意度

≥

257002-重庆市九龙坡区文化馆2026年预算公开情况说明.doc

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