- [ 索引号 ]
- 11500107MB1E02705W/2024-00025
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 文化、体育、广电、出版
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-06
257006-重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心2024年部门预算情况说明
大中小一、区文化旅游产业服务中心基本情况
（一）职能职责
1.负责文化产业招商引资，协调、跟踪促进项目落地；开展对外合作交流；组织策划全区重大文化创意产业会展和活动，提供沟通交流平台；协调推进重大文化创意产业项目建设，指导协调文化创意产业园区（基地）建设；协助开展文化创意产业重大课题的调研，分析研判文化产业发展现状和趋势；协助拟订全区文化产业发展规划，落实文化产业扶持政策。
2.承担全区旅游资源与形象宣传；策划推介旅游线路，制作旅游宣传品；承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作；指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动。
3.负责风景区旅游资源的开发利用，承办政府投资景区项目的策划、建设；组织开发、打造风景区特色旅游项目。负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；受理旅游者投诉；负责监督景区旅游安全、游览秩序管理，指导、督促景区改善交通、服务设施和浏览条件。负责对各风景区的调查、评估、申报工作；组织开展风景区旅游资源普查及相关统计工作；建立健全风景名胜资源档案和监测系统；负责全区风景区数字化管理的规划建设、开发利用和运行维护。指导风景区招商引资、拓展市场及旅游商品生产销售工作；利用风景名胜资源组织开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，普及历史文和自然科学知识。完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成
本单位仅包括文化旅游产业服务中心1个科室。
二、区文化旅游产业服务中心收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数362.98万元，其中：一般公共预算拨款362.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2023年减少19.56万元，主要是减人减资。
（二）支出预算：2024年年初预算数362.98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出206.56万元，社会保障和就业支出116.75万元，卫生健康支出19.23万元，住房保障支出20.44万元。支出预算较2023年减少19.56万元，主要是减人减资。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入362.98万元，一般公共预算财政拨款支出362.98万元，比2023年减少19.56万元。其中：基本支出362.98万元，比2023年减少19.56 万元，主要原因是人员减少。项目支出0万元，比2023年增加0万元。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费2万元，比2023年增加1万元，因工作需要增加经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0
万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.我单位无绩效目标设置情况。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：何密 联系方式：023-68784409
附表：1.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心财政拨
款收支总表
2.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心部门收支总表
8.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心部门收入总表
9.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心部门支出总表
10.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心政府采购明细表
13.2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心绩效目标表
附表1
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
362.98 |
一、本年支出 |
362.98 |
362.98 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
362.98 |
文化旅游体育与传媒支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
362.98 |
支出合计 |
362.98 |
362.98 |
|
|
附表2
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
362.98 |
362.98 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
206.56 |
206.56 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.57 |
2.57 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
附表3
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
362.98 |
307.81 |
55.17 | |
|
301 |
工资福利支出 |
210.22 |
205.22 |
5.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.45 |
47.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.28 |
4.28 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.77 |
99.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.11 |
14.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.49 |
7.49 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.41 |
3.41 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.82 |
1.65 |
50.17 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.32 |
|
2.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.76 |
|
1.76 |
|
30229 |
福利费 |
3.09 |
|
3.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.65 |
1.65 |
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.94 |
100.94 |
|
|
30305 |
生活补助 |
93.94 |
93.94 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
7.00 |
|
附表4
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
362.98 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
15.69 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
15.69 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
246.35 |
|
50501 |
工资福利支出 |
194.53 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
51.82 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
100.94 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
100.94 |
附表5
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
附件6
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件7
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
362.98 |
合计 |
362.98 |
|
一般公共预算资金 |
362.98 |
文化旅游体育与传媒支出 |
206.56 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
116.75 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
19.23 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
20.44 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心单位收入总表 | ||||||||||||
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
362.98 |
362.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210203 |
购房补贴 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件9
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
362.98 |
362.98 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
206.56 |
206.56 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.75 |
116.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.57 |
2.57 |
|
附件10
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
附件11
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心政府采购明细表
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
财力安排 |
有专项用途的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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附表13
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2024年九龙坡区文化旅游产业服务中心绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
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项目名称： |
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职能职责与活动： |
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主管部门： |
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项目经办人： |
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项目总额： |
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预算执行率权重(%)： |
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项目经办人电话： |
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其中： |
财政资金： |
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整体目标： |
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财政专户管理资金： |
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单位资金： |
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社会投入资金： |
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银行贷款： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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说明：本单位无项目，未开展项目绩效评价 |
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257006-重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心2024年部门预算情况说明.docx
渝公网安备 50010702501964号
