区商务委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107622034379L/2026-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10

重庆市九龙坡区商圈管理办公室2026年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担制定全区商圈综合发展规划、产业发展规划，制定促进产业发展的政策措施，制定并实施商圈开发建设规划，负责商圈企业服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区商圈管理办公室为九龙坡区区政府派出机构，内设商圈发展建设科1个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数356.25万元，其中：一般公共预算拨款356.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少1154.08万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1154.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数356.25万元，其中：一般公共服务支出预算148.3万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.82万元，卫生健康支出预算9.06万元，住房保障支出预算11.78万元，城乡社区支出167.3万元。支出预算较2025年减少1154.08万元，主要是基本支出预算减少41.61万元，项目支出预算1112.47万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入356.25万元，一般公共预算财政拨款支出356.25万元，比2025年减少1154.08万元。其中：基本支出170.95万元，比2025年减少41.61万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出185.30万元，比2025年减少1112.47万元，主要原因是调整了九龙坡区商圈办运行机制，其职能职责变动。

九龙坡区商圈管理办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，比2025年减少2万元，主要原因是调整了九龙坡区商圈办运行机制，公务接待费并入区商务委统一核算；公务用车运行维护费3万元，与2025年持平；公务用车购置费18万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.51万元，比上年减少6.31万元，主要原因为调整了九龙坡区商圈办运行机制，整合办公楼层。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.3万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡志勇联系方式：023-68780374

附表：1.2026年九龙坡区商圈管理办公室部门财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区商圈管理办公室政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区商圈管理办公室部门收支总表

8.2026年九龙坡区商圈管理办公室部门收入总表

9.2026年九龙坡区商圈管理办公室部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区商圈管理办公室政府采购明细表

13.2026年九龙坡区商圈管理办公室单位项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	356.25	一、本年支出	356.25	356.25
一般公共预算资金	356.25	一般公共服务支出	148.30	148.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.82	19.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.06	9.06
		城乡社区支出	167.30	167.30
		住房保障支出	11.78	11.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	356.25	支出合计	356.25	356.25

附表2

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		356.25	170.95	185.30
201	一般公共服务支出	148.30	130.30	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.30	130.30
2010301	行政运行	130.30	130.30
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011302	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61
210	卫生健康支出	9.06	9.06
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
212	城乡社区支出	167.30		167.30
21201	城乡社区管理事务	167.30		167.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.30		167.30
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	11.31	11.31
2210203	购房补贴	0.47	0.47

附表3

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		170.95	136.87	34.07
301	工资福利支出	143.44	136.87	6.57
30101	基本工资	34.10	34.10
30102	津贴补贴	19.69	19.69
30103	奖金	40.90	40.90
30106	伙食补助费	6.57		6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21
30109	职业年金缴费	6.61	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	11.31	11.31
30114	医疗费	0.75	0.75
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	27.51		27.51
30201	办公费	1.69		1.69
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	0.81		0.81
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75

附表4

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		170.95
501	机关工资福利支出	143.44
50101	工资奖金津补贴	94.69
50102	社会保障缴费	29.12
50103	住房公积金	11.31
50199	其他工资福利支出	8.32
502	机关商品和服务支出	27.51
50201	办公经费	16.92
50203	培训费	0.84
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	6.75

附表5

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.00		21.00	18.00	3.00

附表6

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	356.25	合计	356.25
一般公共预算资金	356.25	一般公共服务支出	148.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.06
财政专户管理资金		城乡社区支出	167.30
事业收入资金		住房保障支出	11.78
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		356.25	356.25
201	一般公共服务支出	148.30	148.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.30	130.30
2010301	行政运行	130.30	130.30
20113	商贸事务	18.00	18.00
2011302	一般行政管理事务	18.00	18.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61
210	卫生健康支出	9.06	9.06
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
212	城乡社区支出	167.30	167.30
21201	城乡社区管理事务	167.30	167.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.30	167.30
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	11.31	11.31
2210203	购房补贴	0.47	0.47

附表9

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		356.25	170.95	185.30
201	一般公共服务支出	148.30	130.30	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.30	130.30
2010301	行政运行	130.30	130.30
20113	商贸事务	18.00		18.00
2011302	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61
210	卫生健康支出	9.06	9.06
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
212	城乡社区支出	167.30		167.30
21201	城乡社区管理事务	167.30		167.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.30		167.30
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	11.31	11.31
2210203	购房补贴	0.47	0.47

附表10

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		185.30
302	商品和服务支出	167.30
30214	租赁费	48.80
30226	劳务费	118.50
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附表11

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		185.30
502	机关商品和服务支出	167.30
50201	办公经费	48.80
50205	委托业务费	118.50
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

说明：

1.本来默认为‘一上申报数’，查询时请开“取数时点”

附表13

2026年重庆市九龙坡区商圈管理办公室项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

113005-重庆市九龙坡区商圈管理办公室

项目名称：

九龙新商圈安保服务

职能职责与活动：

1101-执法日常管理/02-商圈安保

主管部门：

113-重庆市九龙坡区商务委员会

项目经办人：

陈颖欣

项目总额：

6752400

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68783917

其中：

财政资金：

6752400

整体目标：

减少过激言行，快闪、煽动性宣讲等突发性案（事）件；对轻轨墩柱、商圈地通道等市政设施进行夜间保安值守，兼顾夜间烧烤游摊的值守管理工作，维护商圈辖区2公里范围内的夜间秩序，实现对商圈市政设施的夜间看护工作，大幅度的降低商圈市政设施因人为破坏产生的修复费用，切实解决对市政设施乱涂乱画、偷盗、破坏的问题。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

安保任务完成率

≥

产出指标

质量指标

安保处理平均时间

＝

时

产出指标

成本指标

人均工资

≤

5000

元/人*月

效益指标

社会效益

公众安全感指数增长率（%）

≥

效益指标

经济效益

减少减少杜绝过激煽动性宣讲等突发性案（事）件，降低损失

定性

效益指标

可持续影响

公共事件控制率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

公众安全感指数

≥

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