- [ 索引号 ]
- 11500107009293305G/2026-00008
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区城市管理局2026年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。
2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。
5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。
6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。
7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。
11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。
12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。
13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。
14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区城市管理局为区政府组成部门，内设 7 个职能科室：办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。
从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。（行政单位1个，参公单位1个，全额拨款事业单位4个。）
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数44,123.56万元，其中：一般公共预算拨款37,628.88万元，政府性基金预算拨款6,494.68万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加11,145.33万元，主要是一般公共预算拨款增加7,690.16万元，政府性基金预算拨款增加3,455.17万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数44,123.56万元，其中：社会保障和就业支出预算1,588.78万元，卫生健康支出预算398.01万元，节能环保支出13,099.22万元，城乡社区支出28,517.85万元，资源探勘工业信息等支出增加1.54万元，住房保障支出预算518.16万元。支出预算较2025年增加11,145.33万元，主要是基本支出预算增加186.84万元，项目支出预算增加10,958.49万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入37,628.88万元，一般公共预算财政拨款支出37,628.88万元，比2025年增加7,690.16万元。其中：基本支出7,811.92万元，比2025年增加186.84万元，主要原因是人员支出中财政预算人员相关社保缴费基数调整，单位社保费用增加，基本支出一是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员经费，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出等公用经费；项目支出29,816.96万元，比2025年增加7,503.32万元，主要原因为一是上年延续项目经费增加，二是常年性管护项目经费增加。项目支出主要用于城市管理、市政设施管护、绿化管护、垃圾处置、环卫清扫保洁、数字化城市管理、城市管理执法等重点工作。
2026年政府性基金预算收入6,494.68万元，政府性基金预算支出6,494.68万元，比2025年增加3,455.17万元，主要原因是本年安排政府性基金支出项目较往年增加。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算148.60万元，比2025年增加86.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费8.8万元，与2025年一致，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费67.80万元，比2025年增加14.8万元，主要原因是下属事业单位区环卫处2025年初计划移交公务用车，2025年初未编制公务车运行维护费，实际未移交，故2026年重新增加公务用车运行费15万元；公务用车购置费72万元，比2025年增加72万元；主要原因经机关事务局批准，本年下属参公单位区行政执法支队计划采购公务车3辆，下属事业单位区市政设施处计划采购公务车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费608.56万元，比上年减少3.16万元，主要原因人员调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18,977.17 万元：政府采购货物预算426.59万元、政府采购工程预算794.42万元、政府采购服务预算17,756.16万元；其中一般公共预算拨款政府采购18,977.17万元：政府采购货物预算426.59万元、政府采购工程预算794.42万元、政府采购服务预算17,756.16万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29,816.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆201辆，其中一般公务用车55辆、特种专业技术用车146辆。2026年一般公共预算计划安排购置车辆4辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：詹晶 联系方式：023-68883136
附表：1.2026年九龙坡区城市管理局部门财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算三公经费支出表
6.2026年九龙坡区城市管理局政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区城市管理局部门收支总表
8.2026年九龙坡区城市管理局部门收入总表
9.2026年九龙坡区城市管理局部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2026年九龙坡区城市管理局部门整体绩效目标表
13.2026年九龙坡区城市管理局政府采购明细表
14.2026年九龙坡区城市管理局项目绩效目标表
— 1 —
附件1
|
2026年九龙坡区城市管理局部门财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
44,123.56 |
一、本年支出 |
44,123.56 |
37,628.88 |
6,494.68 |
|
|
一般公共预算资金 |
37,628.88 |
社会保障和就业支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
6,494.68 |
卫生健康支出 |
398.01 |
398.01 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
13,099.22 |
13,099.22 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
28,517.85 |
22,023.17 |
6,494.68 |
|
|
|
|
资源探勘工业信息等支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
44,123.56 |
支出合计 |
44,123.56 |
37,628.88 |
6,494.68 |
|
— 1 —
附件2
|
2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
37,628.88 |
7,811.92 |
29,816.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561.17 |
561.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
280.58 |
280.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
747.03 |
747.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
398.01 |
398.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
398.01 |
398.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.01 |
174.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.40 |
23.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
86.68 |
86.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13,099.22 |
|
13,099.22 |
|
21103 |
污染防治 |
13,099.22 |
|
13,099.22 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,955.79 |
|
5,955.79 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
7,143.43 |
|
7,143.43 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21,249.10 |
5,306.97 |
15,942.13 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,007.69 |
2,273.04 |
1,734.65 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,148.28 |
2,148.28 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
517.01 |
|
517.01 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,342.40 |
124.76 |
1,217.64 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,545.76 |
1,852.67 |
13,693.09 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,545.76 |
1,852.67 |
13,693.09 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
1,181.27 |
1,288.46 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
1,181.27 |
1,288.46 |
|
215 |
资源探勘工业信息等支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.54 |
|
1.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
478.32 |
478.32 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
39.84 |
39.84 |
|
附件3
2026年九龙坡区城市管理局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
7,811.92 |
6,527.27 |
1,284.65 | |
|
301 |
工资福利支出 |
5,868.13 |
5,793.33 |
74.80 |
|
30101 |
基本工资 |
1,437.90 |
1,437.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
416.94 |
416.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
668.34 |
668.34 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
74.80 |
|
74.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,502.79 |
1,502.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
561.17 |
561.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
280.58 |
280.58 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
244.11 |
244.11 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
67.01 |
67.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
478.32 |
478.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
66.77 |
66.77 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,113.77 |
|
1,113.77 |
|
30201 |
办公费 |
94.70 |
|
94.70 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30205 |
水费 |
11.51 |
|
11.51 |
|
30206 |
电费 |
37.19 |
|
37.19 |
|
30207 |
邮电费 |
94.28 |
|
94.28 |
|
30209 |
物业管理费 |
69.44 |
|
69.44 |
|
30211 |
差旅费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
30213 |
维修（护）费 |
9.45 |
|
9.45 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
41.24 |
|
41.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
62.03 |
|
62.03 |
|
30228 |
工会经费 |
202.26 |
|
202.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.80 |
|
52.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
108.29 |
|
108.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
299.54 |
|
299.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
801.52 |
733.94 |
67.58 |
|
30305 |
生活补助 |
743.82 |
681.79 |
62.03 |
|
30307 |
医疗费补助 |
57.70 |
52.15 |
5.55 |
|
310 |
资本性支出 |
28.50 |
|
28.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
28.50 |
|
28.50 |
附件4
|
2026年九龙坡区城市管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） | ||
|
| ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
7,811.92 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
2,263.92 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,552.87 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
475.71 |
|
50103 |
住房公积金 |
184.34 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
51.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
534.58 |
|
50201 |
办公经费 |
279.02 |
|
50203 |
培训费 |
17.17 |
|
50205 |
委托业务费 |
27.69 |
|
50206 |
公务接待费 |
6.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
5.95 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
168.74 |
|
503 |
机关资本性支出 |
22.50 |
|
50306 |
设备购置 |
22.50 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
4,183.40 |
|
50501 |
工资福利支出 |
3,604.21 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
579.19 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
6.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
6.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
801.52 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
801.52 |
— 1 —
附件5
|
2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
148.60 |
|
139.80 |
72.00 |
67.80 |
8.80 |
附件6
|
2026年九龙坡区城市管理局政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
6,494.68 |
|
6,494.68 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,494.68 |
|
6,494.68 | |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
6,494.68 |
|
6,494.68 | |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
6,494.68 |
|
6,494.68 | |
附件7
|
2026年九龙坡区城市管理局部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
44,123.56 |
合计 |
44,123.56 |
|
一般公共预算资金 |
37,628.88 |
社会保障和就业支出 |
1,588.78 |
|
政府性基金预算资金 |
6,494.68 |
卫生健康支出 |
398.01 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
节能环保支出 |
13,099.22 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
28,517.85 |
|
事业收入资金 |
|
资源探勘工业信息等支出 |
1.54 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
518.16 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
2026年九龙坡区城市管理局部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
44,123.56 |
37,628.88 |
6,494.68 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561.17 |
561.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
280.58 |
280.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
747.03 |
747.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
398.01 |
398.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
398.01 |
398.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.01 |
174.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13,099.22 |
13,099.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
13,099.22 |
13,099.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,955.79 |
5,955.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
7,143.43 |
7,143.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,517.85 |
22,023.17 |
6,494.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,007.69 |
4,007.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
2,148.28 |
2,148.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
517.01 |
517.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,342.40 |
1,342.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,545.76 |
15,545.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,545.76 |
15,545.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
2,469.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
2,469.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
6,494.68 |
|
6,494.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
6,494.68 |
|
6,494.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源探勘工业信息等支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
478.32 |
478.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
附件9
|
2026年九龙坡区城市管理局部门支出总表（功能科目分类到项） | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
44,123.56 |
7,811.92 |
36,311.64 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,588.78 |
1,588.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
561.17 |
561.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
280.58 |
280.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
747.03 |
747.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
398.01 |
398.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
398.01 |
398.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.01 |
174.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.40 |
23.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
86.68 |
86.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13,099.22 |
|
13,099.22 |
|
21103 |
污染防治 |
13,099.22 |
|
13,099.22 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,955.79 |
|
5,955.79 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
7,143.43 |
|
7,143.43 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28,517.85 |
5,306.97 |
23,210.88 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,007.69 |
2,273.04 |
1,734.65 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,148.28 |
2,148.28 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
517.01 |
|
517.01 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,342.40 |
124.76 |
1,217.64 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,545.76 |
1,852.67 |
13,693.09 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,545.76 |
1,852.67 |
13,693.09 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
1,181.27 |
1,288.46 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,469.73 |
1,181.27 |
1,288.46 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
6,494.68 |
|
6,494.68 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
6,494.68 |
|
6,494.68 |
|
215 |
资源探勘工业信息等支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.54 |
|
1.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
518.16 |
518.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
478.32 |
478.32 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
39.84 |
39.84 |
|
附件10
|
2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
29,816.96 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
28,998.90 |
|
30201 |
办公费 |
20.60 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
30205 |
水费 |
10.65 |
|
30206 |
电费 |
1,550.06 |
|
30207 |
邮电费 |
5.04 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.07 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5,503.51 |
|
30214 |
租赁费 |
311.33 |
|
30226 |
劳务费 |
1,101.37 |
|
30227 |
委托业务费 |
19,878.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
528.22 |
|
310 |
资本性支出 |
818.07 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.72 |
|
31005 |
基础设施建设 |
737.35 |
|
31013 |
公务用车购置 |
72.00 |
附件11
|
2026年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
29,816.96 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
16,914.55 |
|
50201 |
办公经费 |
206.67 |
|
50205 |
委托业务费 |
16,540.25 |
|
50209 |
维修（护）费 |
15.66 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
151.97 |
|
503 |
机关资本性支出 |
800.07 |
|
50302 |
基础设施建设 |
737.35 |
|
50303 |
公务用车购置 |
54.00 |
|
50306 |
设备购置 |
8.72 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
12,084.34 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
12,084.34 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
18.00 |
— 1 —
附件12
|
2026年九龙坡区城市管理局部门整体绩效目标表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
预算（单位）名称：417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
| |||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
441235652.17 |
78119188.61 |
78119188.61 |
|
|
363116463.56 |
363116463.56 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
深入贯彻市、区两会精神，认真落实全区“十五五”时期经济社会发展“16912”总体思路，牵头滚动实施城市现代化治理“十大行动”，打造更多城市现代化治理标志性成果。一是以规划牵引重塑城市治理新格局。高标准编制城市管理“十五五”专项规划，出台城市风貌管控导则，打造“AI+城市多元化治理”综合场景，深化毗邻交叉区域综合治理场景实战实效。二是以改造提质实现全域环境新提升。实施袁茄路等16条道路品质提升工程，完成2万处照明设施改善，新改建城市公园5个，推进2个缓堵促畅项目。三是以市场运作激发经营城市新效能。出台全区“经营城市”总体规划，整治、盘活闲置土地4000亩，以市场化模式建设城市公园绿地3万平方米、停车位1000个。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产、安全运行的监督、管理和指导各类专项检查企业数量 |
≥ |
160 |
家 |
6 | ||||
|
公园管护面积 |
≥ |
274 |
万平方米 |
4 | ||||||
|
路面清扫面积 |
≥ |
2140 |
万平方米 |
4 | ||||||
|
桥隧结构设施检测率 |
≥ |
90 |
% |
4 | ||||||
|
市街绿化管护面积 |
≥ |
736 |
万平方米 |
4 | ||||||
|
质量指标 |
功能照明设施综合完好率 |
≥ |
95 |
% |
6 | |||||
|
供水企业水厂水质检测合格率 |
≥ |
99 |
% |
6 | ||||||
|
垃圾清运率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||||||
|
信息系统年稳定运行天数 |
≥ |
360 |
天 |
4 | ||||||
|
行政机关出庭率 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||||||
|
时效指标 |
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
提升案件处置的及时性、规范性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
|
生态效益 |
|
植物存活率 |
≥ |
98 |
% |
20 | ||||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件13
|
2026年九龙坡区城市管理局政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
189,771,690.00 |
189,771,690.00 |
189,771,690.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
189,771,690.00 |
189,771,690.00 |
189,771,690.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
175,100,800.00 |
175,100,800.00 |
175,100,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010722T000000080697 |
公园管护经费（政府购买服务） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
8,450,000.00 |
8,450,000.00 |
8,450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010723T000003117272 |
花境管护经费（政府采购项目） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
7,680,000.00 |
7,680,000.00 |
7,680,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010723T000003117722 |
市街管护经费（政府购买服务） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
5,858,500.00 |
5,858,500.00 |
5,858,500.00 |
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010724T000003815556 |
桥梁结构设施维护（政府购买服务）-采购指标 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
3,684,400.00 |
3,684,400.00 |
3,684,400.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010724T000003815583 |
照明设施维护（政府购买服务）-采购指标 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
11,294,200.00 |
11,294,200.00 |
11,294,200.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010724T000004123619 |
水务经费(政府采购) |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
4,882,500.00 |
4,882,500.00 |
4,882,500.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010725T000005060890 |
九龙坡区“大综合一体化”城市管理日常维护服务 |
2110399-其他污染防治支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
102,522,900.00 |
102,522,900.00 |
102,522,900.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010725T000005122507 |
其他垃圾收运服务 |
2110304-固体废弃物与化学品 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
6,052,300.00 |
6,052,300.00 |
6,052,300.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010726T000005482848 |
排水检查井盖日常维修工程（政府购买服务） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
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417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
50010726T000005622165 |
提前返还2025年中心城区城镇垃圾处理费 |
2110304-固体废弃物与化学品 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
24,076,000.00 |
24,076,000.00 |
24,076,000.00 |
|
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417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
|
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400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
50010722T000000101009 |
公厕修缮费 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
50502-商品和服务支出 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
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417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处 |
50010722T000000101014 |
无主无能化粪池清掏维护 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
50502-商品和服务支出 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
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|
417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
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10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
50010721Y000000026902 |
公用经费综合定额（事业） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
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|
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
|
|
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|
11,289,700.00 |
11,289,700.00 |
11,289,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
50010724T000003819490 |
道路设施维护--政府采购 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
7,644,200.00 |
7,644,200.00 |
7,644,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
50010724T000003819496 |
照明设施维护--政府采购 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
3,645,500.00 |
3,645,500.00 |
3,645,500.00 |
|
|
|
|
|
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|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
|
|
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|
|
|
610,390.00 |
610,390.00 |
610,390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2120101-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
9,990.00 |
9,990.00 |
9,990.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2120101-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
225,000.00 |
225,000.00 |
225,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
50010725T000005126736 |
治违运行经费 |
2120104-城管执法 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
50010725T000005126736 |
治违运行经费 |
2120104-城管执法 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
9,400.00 |
9,400.00 |
9,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 |
50010726T000005469111 |
公务用车购置 |
2120104-城管执法 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
360,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
2,360,800.00 |
2,360,800.00 |
2,360,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 |
50010723T000002888523 |
数字化运行维护费 |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
614,000.00 |
614,000.00 |
614,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 |
50010723T000002888523 |
数字化运行维护费 |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 |
50502-商品和服务支出 |
30214-租赁费 |
是 |
预算局确认已审 |
1,746,800.00 |
1,746,800.00 |
1,746,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件14
|
2026年九龙坡区城市管理局项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
项目名称： |
桥梁结构设施维护 |
职能职责与活动： |
0402-市政管理/02-桥梁结构设施维护 | |||||||||
|
主管部门： |
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
项目经办人： |
张钧程 |
项目总额： |
747.26万元 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18623012870 |
其中： |
财政资金： |
747.26万元 | ||||||||
|
整体目标： |
提高市政结构设施管护能力，通过巡检，巡查，定检，评估等及时发现结构主体及附属设施如电梯病害及安全隐患，为后期结构管护及处置提供科学依据，确保结构设施完好，安全运行。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
巡查按时完 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁数量 |
＝ |
|
261 |
座 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
管护及定期检测费用 |
＝ |
|
1.67 |
万元/个 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
365 |
日 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续影响 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
生态效益 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
社会效益 |
定性 |
|
3 |
每个 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
可持续 |
定性 |
|
2 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
