- [ 索引号 ]
- 11500107009293305G/2026-00005
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区市政设施维护管理处2026年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.开展市政设施维护管理。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施的管理和维护。
2.负责市政设施类应急抢险工作。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施等应急抢险类事件；承办市政110联动服务。
3.承担辖区内城市道路临时占道停车管理及公共停车楼场备案工作。
4.协助主管部门做好相关工作。主要包括协助主管部门做好市政设施规划、建设、挖掘占道行政许可等工作。
（二）单位构成
从预算单位构成看，重庆市九龙坡区市政设施维护管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2026年度二级预算单位。
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数8438.55万元，其中：一般公共预算拨款8438.55 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加3404.88万元，主要是基本收入增加30.54万元，项目经费拨款增加3374.34 万元，导致增加3404.88万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数8438.55万元，其中：城乡社区支出预算7989.31万元，社会保障和就业支出预算289.46万元，卫生健康支出预算66.07万元，住房保障支出预算88.45万元。支出预算较2025年增加3404.88万元，主要是基本收入增加30.54万元，项目经费拨款增加3374.34 万元，导致增加3404.88万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入8438.55万元，一般公共预算财政拨款支出8438.55万元，比2025年增加3404.88万元。其中：基本支出1295.8万元，比2025年增加30.54万元，主要原因是财政预算人员相关基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7142.75万元，比2025年增加3374.34 万元，主要原因一是2026年市级资金纳入了年初预算，二是2026年预算包含了以前年度欠款，相应增加了道路设施维护等经费，主要用于道路设施维护、照明设施维护、桥梁结构设施维护、停车管理工作经费等重点工作。
2026年政府性基金预算拨款安排的收入0万元，政府性基金预算拨款安排的支出0万元，比2025年减少1.26万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算32.8万元，比2025年增加19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.8万元，比2025年减少0万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费14万元，比2025年增加1万元，主要原因是公务用车车辆老化导致维护费增加；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要是2026年计划新购一辆车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。
本单位政府采购预算总额1128.97万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1128.97万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1128.97万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1128.97万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8438.55万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆29辆，其中一般公务用车29辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：付丽莉 联系方式：（付丽莉，电话：023-68601592）
附表：1.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处项目绩效目标表
|
附表1 |
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2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处财政拨款收支总表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
8,438.55 |
一、本年支出 |
8,438.55 |
8,438.55 |
|
| |||||
|
一般公共预算资金 |
8,438.55 |
社会保障和就业支出 |
294.72 |
294.72 |
|
| |||||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
7,989.31 |
7,989.31 |
|
| |||||
|
|
|
住房保障支出 |
88.45 |
88.45 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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| |||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
收入合计 |
8,438.55 |
支出合计 |
8,438.55 |
8,438.55 |
|
| |||||
|
附表2 |
|
|
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| |||||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
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|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
8,438.55 |
1,295.80 |
7,142.75 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.72 |
294.72 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.72 |
294.72 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.55 |
93.55 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.77 |
46.77 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.40 |
154.40 |
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.91 |
48.91 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.17 |
17.17 |
| |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
88.45 |
88.45 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.45 |
88.45 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.03 |
79.03 |
| |||||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.42 |
9.42 |
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
附表3 |
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2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
1,295.80 |
1,114.18 |
181.62 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
983.88 |
956.88 |
27.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
240.60 |
240.60 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.20 |
21.20 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
27.00 |
|
27.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
406.31 |
406.31 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.55 |
93.55 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.77 |
46.77 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.96 |
34.96 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.52 |
11.52 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
79.03 |
79.03 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
13.95 |
13.95 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.00 |
9.00 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
141.52 |
|
141.52 | ||
|
30201 |
办公费 |
26.00 |
|
26.00 | ||
|
30205 |
水费 |
1.35 |
|
1.35 | ||
|
30206 |
电费 |
3.15 |
|
3.15 | ||
|
30207 |
邮电费 |
18.00 |
|
18.00 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
7.29 |
|
7.29 | ||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
7.17 |
|
7.17 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
12.34 |
|
12.34 | ||
|
30228 |
工会经费 |
34.22 |
|
34.22 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.20 |
|
11.20 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
165.40 |
157.30 |
8.10 | ||
|
30305 |
生活补助 |
154.40 |
146.30 |
8.10 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.00 |
11.00 |
| ||
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
附表4 |
|
| |
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
1,295.80 | ||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,125.40 | |
|
50501 |
工资福利支出 |
983.88 | |
|
50502 |
商品和服务支出 |
141.52 | |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
5.00 | |
|
50601 |
资本性支出 |
5.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
165.40 | |
|
50901 |
社会福利和救助 |
165.40 | |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
32.80 |
|
32.00 |
18.00 |
14.00 |
0.80 |
|
附表6 |
|
|
|
| ||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
附表7 |
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| |
|
|
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| |
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收支总表 | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
8,438.55 |
合计 |
8,438.55 | |
|
一般公共预算资金 |
8,438.55 |
社会保障和就业支出 |
294.72 | |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
66.07 | |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
7,989.31 | |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
88.45 | |
|
事业收入资金 |
|
|
| |
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |
|
其他收入资金 |
|
|
| |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收入总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
8,438.55 |
8,438.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.72 |
294.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.72 |
294.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.55 |
93.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.77 |
46.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.91 |
48.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,989.31 |
7,989.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,989.31 |
7,989.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,989.31 |
7,989.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
88.45 |
88.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.45 |
88.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.03 |
79.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
8,438.55 |
8,438.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
附表9 |
|
|
|
| |||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
8,438.55 |
1,295.80 |
7,142.75 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.72 |
294.72 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.72 |
294.72 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.55 |
93.55 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.77 |
46.77 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.40 |
154.40 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.91 |
48.91 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.17 |
17.17 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,989.31 |
846.56 |
7,142.75 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
88.45 |
88.45 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.45 |
88.45 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.03 |
79.03 |
| |||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.42 |
9.42 |
| |||
|
附表10 |
|
| |||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||||
|
|
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
7,142.75 | ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
7,124.75 |
|||
|
30206 |
电费 |
1,500.00 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
4,687.07 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
186.95 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
492.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
258.73 |
|||
|
附表11 |
|
| ||
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
7,142.75 | |||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
7,124.75 | ||
|
50502 |
商品和服务支出 |
7,124.75 | ||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 | ||
|
50601 |
资本性支出 |
18.00 | ||
|
附表12 |
|
|
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|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
|
|
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
1128.97 |
1128.97 |
1128.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
1128.97 |
1128.97 |
1128.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
50010724T000003819490 |
道路设施维护--政府采购 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
764.42 |
764.42 |
764.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
50010724T000003819496 |
照明设施维护--政府采购 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
364.55 |
364.55 |
364.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13-1 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2026年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处绩项目效目标表 | |||||||||||||||
|
单位信息： |
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
项目名称： |
停车管理工作经费 |
职能职责与活动： |
0402-市政管理/04-停车管理 | ||||||||||
|
主管部门： |
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
项目经办人： |
李长英 |
项目总额： |
2.7 | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68601592 |
其中： |
财政资金： |
2.7 | |||||||||
|
整体目标： |
加大巡查及监管力度，确保停车收费的规范化及人员管理的有效化,为保障绩效目标顺利实施,每日安排巡察人员对各路段进行不定时重复巡察，督促受让方渝隆集团对收费人员的培训和管理力度。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
停车场管理数量 |
≥ |
|
800 |
座 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
效益指标 |
社会效益 |
有效弥补固定车位不足 |
＝ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
效益指标 |
可持续发展 |
作业车辆停车便利性 |
≥ |
|
99 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＞ |
|
96 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
停车规范有序 |
≥ |
|
98 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
附表13-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位信息： |
417004-重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 |
项目名称： |
桥梁结构设施维护 |
职能职责与活动： |
0402-市政管理/02-桥梁结构设施维护 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门： |
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
项目经办人： |
张钧程 |
项目总额： |
747.26 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18623012870 |
其中： |
财政资金： |
747.26 |
||||||||||||||||||||||||
|
整体目标： |
提高市政结构设施管护能力，通过巡检，巡查，定检，评估等及时发现结构主体及附属设施如电梯病害及安全隐患，为后期结构管护及处置提供科学依据，确保结构设施完好，安全运行。 |
财政专户管理资金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
巡查按时完 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁数量 |
＝ |
|
261 |
座 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
管护及定期检测费用 |
＝ |
|
1.67 |
万元/个 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
|
365 |
日 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续影响 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
生态效益 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
定性 |
|
3 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会效益 |
定性 |
|
3 |
每个 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
可持续 |
定性 |
|
2 |
座（处） |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
