- [ 索引号 ]
- 11500107009293305G/2026-00004
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区园林绿化管理处2026年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。
2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。
3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。
4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。
（二）单位构成
从预算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2026年度预算编制单位。本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2297.67 万元，其中：一般公共预算拨款2297.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加233.06万元，主要一是常年性管护项目整合为绿地管护经费，且保障往年未付款项，收入预算较往年增加；二是人员经费五险一金缴费基数调整，五险一金收入预算较2025年增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数2297.67万元，其中：社会保障和就业支出预算355.25万元，卫生健康支出预算70.42万元，城乡社区支出预算1772.12万元，住房保障支出预算99.88万元。支出预算较2025年增加233.06万元，主要一是常年性管护项目整合为绿地管护经费，且保障往年未付款项，支出预算较往年增加；二是人员经费五险一金缴费基数调整，五险一金支出预算较2025年增加。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2297.67万元，一般公共预算财政拨款支出2297.67万元，比2025年增加233.06万元。其中：基本支出1531.66万元，比2025年增加18.07万元，主要原因在职人员社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用较2025年增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出766.01万元，比2025年增加215.01万元，主要原因是常年性管护项目整合为绿地管护经费，且保障往年未付款项，预算较往年增加。
2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2025年减少0.02万元，主要原因是本年政府性基金无结转结余项目。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.8万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年保持不变；公务接待费1万元，比2025年保持不变；公务用车运行维护费7.8万元，比2025年减少0.2万元，主要原因单位厉行节俭，按2025年实际费用执行情况为参考编制2026年预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款766.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2026年一般公共预算无购置公务用车安排。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周榆涵 联系方式：（周榆涵，电话：023-68686541）
附件：1.2026年九龙坡区园林绿化管理处财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年九龙坡区园林绿化管理处政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区园林绿化管理处收支总表
8.2026年九龙坡区园林绿化管理处收入总表
9.2026年九龙坡区园林绿化管理处支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年九龙坡区园林绿化管理处政府采购明细表
13.2026年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表
— 1 —
附件1：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,297.67 |
一、本年支出 |
2,297.67 |
2,297.67 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,297.67 |
社会保障和就业支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,772.12 |
1,772.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
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|
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|
收入合计 |
2,297.67 |
支出合计 |
2,297.67 |
2,297.67 |
|
|
— 1 —
附件2：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款支出 预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,297.67 |
1,531.66 |
766.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.57 |
109.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
190.89 |
190.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.85 |
20.85 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.07 |
93.07 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.81 |
6.81 |
|
附件3：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,531.66 |
1,318.30 |
213.36 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,153.32 |
1,121.52 |
31.80 |
|
30101 |
基本工资 |
288.49 |
288.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.05 |
15.05 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.80 |
|
31.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
478.89 |
478.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.57 |
109.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.79 |
54.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.09 |
41.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.54 |
13.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.07 |
93.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.43 |
16.43 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
170.55 |
|
170.55 |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30205 |
水费 |
1.59 |
|
1.59 |
|
30206 |
电费 |
3.71 |
|
3.71 |
|
30207 |
邮电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.63 |
|
7.63 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
7.35 |
|
7.35 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.47 |
|
25.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
|
7.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.50 |
|
42.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206.79 |
196.78 |
10.01 |
|
30305 |
生活补助 |
193.19 |
183.18 |
10.01 |
|
30307 |
医疗费补助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
附件4：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,531.66 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,323.87 |
|
50501 |
工资福利支出 |
1,153.32 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
170.55 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
1.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
206.79 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
206.79 |
— 1 —
附件5：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
8.80 |
|
7.80 |
|
7.80 |
1.00 |
附件6：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,297.67 |
合计 |
2,297.67 |
|
一般公共预算资金 |
2,297.67 |
社会保障和就业支出 |
355.25 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
70.42 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,772.12 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
99.88 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处收入总表 | |||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,297.67 |
2,297.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.57 |
109.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
190.89 |
190.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.57 |
49.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,772.12 |
1,772.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,772.12 |
1,772.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,772.12 |
1,772.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.07 |
93.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
附件9：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,297.67 |
1,531.66 |
766.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.25 |
355.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.57 |
109.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
190.89 |
190.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.85 |
20.85 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,772.12 |
1,006.11 |
766.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.88 |
99.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.07 |
93.07 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.81 |
6.81 |
|
— 1 —
附件10：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
766.01 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
766.01 |
|
30213 |
维修（护）费 |
580.01 |
|
30226 |
劳务费 |
186.00 |
附件11：
|
2026年重庆市九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
766.01 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
766.01 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
766.01 |
附件12：
|
2026年九龙坡区园林绿化管理处政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
|
|
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
50010721Y000000026902 |
公用经费综合定额（事业） |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13：
|
2026年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
417003-重庆市九龙坡区园林绿化管理处 |
项目名称：绿地管护经费 |
职能职责与活动： |
0601-绿化处管理管护/01-绿化处管理管护 | |||||||
|
主管部门： |
417-重庆市九龙坡区城市管理局 |
项目经办人： |
项目总额：25800100 | ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金：5800100 | |||||||
|
整体目标： |
维护城市绿地（市街、公园）正常运转，为市民提供良好的城市绿化环境。 |
财政专户管理资金： | |||||||||
|
单位资金： | |||||||||||
|
社会投入资金： | |||||||||||
|
银行贷款： | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 | |||
|
效益指标 |
生态效益 |
城市绿地管护优良率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
| |||
|
产出指标 |
效果指标 |
城市道路绿化达标率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
| |||
|
产出指标 |
数量指标 |
古树名木保护率 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
| |||
|
产出指标 |
时效指标 |
树木排危时间周期 |
≤ |
|
24 |
小时 |
10 |
| |||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市树木倒伏安全责任事故发生次数 |
≤ |
|
0 |
次 |
10 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益 |
城市绿道服务半径覆盖率 |
≥ |
|
70 |
% |
10 |
| |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对于城市园林绿化管理的满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
| |||
重庆市九龙坡区园林绿化管理处2026年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
