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重庆市九龙坡区环境卫生管理处2026年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

开展清扫保洁服务,维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘;负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运;负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理;制定并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案;受委托负责辖区生活垃圾处置费核定和减免工作;协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

(二)单位构成

从预算单位构成看,重庆市九龙坡区环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数5159.31万元,其中:一般公共预算拨款5159.31万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少3596.01万元,主要是我单位原道路清扫保洁、公厕管护、无主无能化粪池清掏等外包服务纳入“大综合一体化”,项目经费未在我单位编制。

(二)支出预算:2026年年初预算数5159.31万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算459.97万元,卫生健康支出预算 96.05万元,节能环保支出2448.96万元,城乡社区支出2038.23万元,住房保障支出预算116.1万元。支出预算较2025年减少3596.01万元,主要是基本支出预算增加54.57万元,项目支出预算减少3650.58万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5159.31万元,一般公共预算财政拨款支出5159.31万元,比2025年减少3596.01万元。其中:基本支出1853.39万元,比2025年增加54.57万元,主要原因是人员工资标准调整,人员基本工资、社会保险缴费等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3305.92万元,比2025年减少3650.58万元,主要原因是我单位原道路清扫保洁、公厕管护、无主无能化粪池清掏等外包服务纳入“大综合一体化”,项目经费未在我单位编制,主要用于保障垃圾收运、垃圾站等环卫设施运行维护等重点工作。

重庆市九龙坡区环境卫生管理处2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16万元,比2025年增加15万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2025年比无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)安排;公务接待费1万元,与2025年比无增减;公务用车运行维护费15万元,比2025年增加15万元,主要原因是2025年我单位道路清扫保洁机械化作业外包,依据九龙坡区政府常务会纪要要求,我单位作业车辆转让区平台公司,故年初未编制公务车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2025年比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3305.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆158辆,其中一般公务用车12辆、特种专业技术用车146辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭建平联系方式:023-68437588

附表:1.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处财政拨款收支总表

2.2026重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处项目绩效目标表


附表1

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,159.31

一、本年支出

5,159.31

5,159.31

一般公共预算资金

5,159.31

社会保障和就业支出

459.97

459.97

政府性基金预算资金

卫生健康支出

96.05

96.05

国有资本经营预算资金

节能环保支出

2,448.96

2,448.96

城乡社区支出

2,038.23

2,038.23

住房保障支出

116.10

116.10

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

5,159.31

支出合计

5,159.31

5,159.31


附表2

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5,159.31

1,853.39

3,305.92

208

社会保障和就业支出

459.97

459.97

20805

行政事业单位养老支出

459.97

459.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.73

130.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.36

65.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

96.05

96.05

21011

行政事业单位医疗

96.05

96.05

2101102

事业单位医疗

68.55

68.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

27.51

27.51

211

节能环保支出

2,448.96

2,448.96

21103

污染防治

2,448.96

2,448.96

2110304

固体废弃物与化学品

2,448.96

2,448.96

2110399

其他污染防治支出

212

城乡社区支出

2,038.23

1,181.27

856.96

21205

城乡社区环境卫生

2,038.23

1,181.27

856.96

2120501

城乡社区环境卫生

2,038.23

1,181.27

856.96

221

住房保障支出

116.10

116.10

22102

住房改革支出

116.10

116.10

2210201

住房公积金

110.55

110.55

2210203

购房补贴

5.55

5.55


附表3

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,853.39

1,600.70

252.69

301

工资福利支出

1,330.67

1,330.67

30101

基本工资

346.15

346.15

30102

津贴补贴

22.89

22.89

30107

绩效工资

557.78

557.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

130.73

130.73

30109

职业年金缴费

65.36

65.36

30110

职工基本医疗保险缴费

49.33

49.33

30112

其他社会保障缴费

16.25

16.25

30113

住房公积金

110.55

110.55

30114

医疗费

19.22

19.22

30199

其他工资福利支出

12.40

12.40

302

商品和服务支出

238.85

238.85

30201

办公费

31.00

31.00

30205

水费

3.86

3.86

30206

电费

10.34

10.34

30207

邮电费

10.00

10.00

30209

物业管理费

33.93

33.93

30211

差旅费

1.00

1.00

30216

培训费

8.71

8.71

30217

公务接待费

1.00

1.00

30227

委托业务费

20.00

20.00

30228

工会经费

46.61

46.61

30299

其他商品和服务支出

72.41

72.41

303

对个人和家庭的补助

283.87

270.03

13.84

30305

生活补助

265.07

251.23

13.84

30307

医疗费补助

18.80

18.80


附表4

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,853.39

505

对事业单位经常性补助

1,569.52

50501

工资福利支出

1,330.67

50502

商品和服务支出

238.85

509

对个人和家庭的补助

283.87

50901

社会福利和救助

283.87


附表5

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

15.00

15.00

1.00

附表6

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


附表7

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,159.31

合计

5,159.31

一般公共预算资金

5,159.31

社会保障和就业支出

459.97

政府性基金预算资金

卫生健康支出

96.05

国有资本经营预算资金

节能环保支出

2,448.96

财政专户管理资金

城乡社区支出

2,038.23

事业收入资金

住房保障支出

116.10

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5,159.31

5,159.31

208

社会保障和就业支出

459.97

459.97

20805

行政事业单位养老支出

459.97

459.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.73

130.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.36

65.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

96.05

96.05

21011

行政事业单位医疗

96.05

96.05

2101102

事业单位医疗

68.55

68.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

27.51

27.51

211

节能环保支出

2,448.96

2,448.96

21103

污染防治

2,448.96

2,448.96

2110304

固体废弃物与化学品

2,448.96

2,448.96

212

城乡社区支出

2,038.23

2,038.23

21205

城乡社区环境卫生

2,038.23

2,038.23

2120501

城乡社区环境卫生

2,038.23

2,038.23

221

住房保障支出

116.10

116.10

22102

住房改革支出

116.10

116.10

2210201

住房公积金

110.55

110.55

2210203

购房补贴

5.55

5.55


附表9

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表(功能科目分类到项)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,159.31

1,853.39

3,305.92

208

社会保障和就业支出

459.97

459.97

20805

行政事业单位养老支出

459.97

459.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.73

130.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.36

65.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

263.88

263.88

210

卫生健康支出

96.05

96.05

21011

行政事业单位医疗

96.05

96.05

2101102

事业单位医疗

68.55

68.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

27.51

27.51

211

节能环保支出

2,448.96

2,448.96

21103

污染防治

2,448.96

2,448.96

2110304

固体废弃物与化学品

2,448.96

2,448.96

212

城乡社区支出

2,038.23

1,181.27

856.96

21205

城乡社区环境卫生

2,038.23

1,181.27

856.96

2120501

城乡社区环境卫生

2,038.23

1,181.27

856.96

221

住房保障支出

116.10

116.10

22102

住房改革支出

116.10

116.10

2210201

住房公积金

110.55

110.55

2210203

购房补贴

5.55

5.55


附表10

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3,305.92

302

商品和服务支出

3,305.92

30205

水费

10.00

30206

电费

20.00

30227

委托业务费

3,167.90

30231

公务用车运行维护费

15.00

30239

其他交通费用

8.50

30299

其他商品和服务支出

84.52


附表11

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3,305.92

505

对事业单位经常性补助

3,305.92

50502

商品和服务支出

3,305.92


附表12

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

40.00

40.00

40.00

417-重庆市九龙坡区城市管理局

40.00

40.00

40.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

40.00

40.00

40.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000101009

公厕修缮费

2120501-城乡社区环境卫生

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

20.00

20.00

20.00

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

50010722T000000101014

无主无能化粪池清掏维护

2120501-城乡社区环境卫生

50502-商品和服务支出

30227-委托业务费

预算局确认已审

20.00

20.00

20.00

说明:

1.本来默认为‘一上申报数’,查询时请开“取数时点”

附表13

2026年重庆市九龙坡区环境卫生管理处项目绩效目标表

单位信息:

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处

项目名称:

垃圾收运费

职能职责与活动:

0502-日常管护/01-日常管护

主管部门:

417-重庆市九龙坡区城市管理局

项目经办人:

项目总额:

274174415.92

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

其中:

财政资金:

274174415.92

整体目标:

垃圾日产日清,为市民创造整治的环境,提高市民满意度。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

其他垃圾收运量

150653.75

25

产出指标

数量指标

厨余垃圾收运量

134750.7

25

产出指标

质量指标

垃圾清运率

100

%

10

效益指标

社会效益

辖区垃圾收运“日产日清”率

100

%

20

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

90

%

10



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