- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2026-00013
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区管线综合事务中心2026年单位预算公开情况说明
大中小
重庆市九龙坡区管线综合事务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门，其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位，于2019年12月31日经区委编委第10次会议研究同意设立，为科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款，核定的事业编制人员18名，临时聘用人员指标为10个。
区编委核定区管线中心的主要职责为一是承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作；二是承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作；三是承担城市管线建设技术服务工作，参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务；四是承担管线工程档案信息化服务工作，组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。
（二）单位构成
截止目前，有事业编制人员16名，聘用人员5名，疏通应急抢险车辆11辆（疏通车7辆、工程车1辆、水泵车2辆、吸污车1辆），排水应急抢险设备21台（组、套），包括水泵11台（总排水量2484立方米/小时）、发电机5台、自发电可移动应急照明灯2组、管道探测机器人3套，管道潜望镜2台。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数621.71万元，其中：一般公共预算拨款621.71万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2025年减少237.46 万元，主要是基本支出减少0.54万元，以及由于排水维护职能职责的划转导致排水维护经费减少208万元以及聘用人员减少聘用人员经费拨款减少30万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数 621.71万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算47.52万元，卫生健康支出预算16.02 万元，住房保障支出预算29.53 万元，城乡社区支出528.64万元。支出预算较2025年减少237.46万元，主要是基本支出预算减少0.54 万元，项目支出预算减少238万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入 621.71 万元，一般公共预算财政拨款支621.71万元，比2025年减少237.46万元。其中：基本支出 391.71 万元，比2025年减少0.54万元，主要原因是过紧日子的要求，减少开支，主要用于保障16名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出230万元，比2025年减少238 万元，主要原因是由于排水维护职能职责的划转导致排水维护经费减少208万元以及聘用人员减少聘用人员经费拨款减少30万元，项目经费主要是用于2021年-2025年未完成的排水维护项目工程经费。
重庆市九龙坡区管线综合事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
无。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆11 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：余亨芳，联系方式电话：023-61595781）
附表：1.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心收支总表（如2025年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
8.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心收入总表（如2025年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
9.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心支出总表（功能科目分类到项）（如2025年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
10.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区管线综合事务中心项目绩效目标表
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
621.71 |
一、本年支出 |
621.71 |
621.71 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
621.71 |
社会保障和就业支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
528.64 |
528.64 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
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|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
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|
收入合计 |
621.71 |
支出合计 |
621.71 |
621.71 |
|
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
621.71 |
391.71 |
230.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.52 |
47.52 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.52 |
47.52 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.68 |
31.68 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.84 |
15.84 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.02 |
16.02 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.02 |
2.02 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
528.64 |
298.64 |
230.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
528.64 |
298.64 |
230.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
528.64 |
298.64 |
230.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.49 |
26.49 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.04 |
3.04 |
| ||
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 | ||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||||
|
|
|
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|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
391.71 |
321.17 |
70.54 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
341.17 |
321.17 |
20.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
81.72 |
81.72 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.54 |
5.54 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
136.54 |
136.54 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.68 |
31.68 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.84 |
15.84 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.44 |
11.44 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.77 |
3.77 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
26.49 |
26.49 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
45.54 |
|
45.54 | ||
|
30201 |
办公费 |
8.39 |
|
8.39 | ||
|
30202 |
印刷费 |
2.50 |
|
2.50 | ||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30205 |
水费 |
0.78 |
|
0.78 | ||
|
30206 |
电费 |
7.12 |
|
7.12 | ||
|
30207 |
邮电费 |
0.38 |
|
0.38 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
6.91 |
|
6.91 | ||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.75 |
|
1.75 | ||
|
30214 |
租赁费 |
5.50 |
|
5.50 | ||
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
|
2.02 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
30228 |
工会经费 |
7.69 |
|
7.69 | ||
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
391.71 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
386.71 |
|
50501 |
工资福利支出 |
341.17 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
45.54 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
5.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
5.00 |
附件5
|
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
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| |||||||||||
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|
单位：万元 | |||||
|
|
2026年预算数 | ||||||||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
附件6
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
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| ||
附件7
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心部门收支总表 | ||||
|
|
|
|
| |
|
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|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
621.71 |
合计 |
621.71 | |
|
一般公共预算资金 |
621.71 |
社会保障和就业支出 |
47.52 | |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.02 | |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
528.64 | |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
29.53 | |
|
事业收入资金 |
|
|
| |
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |
|
其他收入资金 |
|
|
| |
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
621.71 |
621.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
528.64 |
528.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
528.64 |
528.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
528.64 |
528.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.49 |
26.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
621.71 |
391.71 |
230.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
528.64 |
298.64 |
230.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
528.64 |
298.64 |
230.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
528.64 |
298.64 |
230.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.49 |
26.49 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
230.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
|
310 |
资本性支出 |
200.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
200.00 |
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
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（政府预算支出经济分类科目） | ||
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单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
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合计 |
230.00 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
30.00 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
200.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
200.00 |
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：元 | ||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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说明： | ||||||||||||||||||||||||
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1.本来默认为‘一上申报数’，查询时请开“取数时点” | ||||||||||||||||||||||||
附件13
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心 |
项目名称： |
排水设施日常维护经费 |
职能职责与活动： |
23-城市排水设施管理/01-城市排水设施管理 | |||||||||
|
主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
陈敏 |
项目总额： |
51148600 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61576235 |
其中： |
财政资金： |
51148600 | ||||||||
|
整体目标： |
保障全区约1000公里排水管网正常运行，避免发生汛期城市内涝及污水污染环境事件。做好7座泵站的日常巡查维护工作。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
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|
|
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产出指标 |
数量指标 |
日常维护排水管网及检查井 |
＝ |
|
1000 |
公里/平方公里 |
20 |
|
|
|
|
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产出指标 |
质量指标 |
设施完好率率 |
＝ |
|
96 |
% |
20 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
工作完成时间 |
＜ |
|
365 |
天 |
10 |
|
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|
效益指标 |
生态效益 |
避免因污水管网破损发生污水溢流污染环境事件 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障排水管网正常运行 |
＝ |
|
1000 |
公里/平方公里 |
20 |
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
|
95 |
% |
10 |
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心绩效目标表 |
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单位信息： |
403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心 |
项目名称： |
聘用人员专项经费 |
职能职责与活动： |
15-城镇排水事务性工作/01-排水项目及海绵城市改造技术指导及服务 |
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|
主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
蒋娅 |
项目总额： |
4255000 |
||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
4255000 |
|||||||||
|
整体目标： |
保障聘用人员经费及时发放 |
财政专户管理资金： |
0 |
||||||||||||
|
单位资金： |
0 |
||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 |
||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
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|
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|
| |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放聘用人员工资 |
＝ |
|
100 |
月 |
30 |
|
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|
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|
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障聘用人员数量 |
≤ |
|
100 |
个/人 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
效益指标 |
经济效益 |
控制聘用人员工资 |
≤ |
|
100 |
元/月 |
30 |
|
|
|
|
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| |
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
