- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2026-00012
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心2026年单位预算公开情况说明
大中小重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心，承担重要区域开发建设策划研究、城市修补和有机更新研究、重大项目前期研究论证、人居环境改善和城市品质提升研究、规划调整等编制及组织工作；参与本区城市战略发展规划、控制性详细规划、重点区域城市设计组织工作；指导、协调各部门开展城市提升工作；协助主管部门统筹推进“两江四岸”规划、建设、管理等工作；组织开展城市营销、城市品质提升及建设宣传、土地推介等日常事务性工作；对拟开发地块进行策划包装；建立健全重点招商项目库；收集掌握规划动态，提出决策有关信息和咨询服务；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
内设机构：行政办公室、财务室（统设于区住房城乡建委发展计划科）、业务科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数206.15万元，其中：一般公共预算拨款206.15万元，收入较2025年增加17.32万元，主要是一般公共预算拨款经费增加17.32万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数206.15万元，其中：社会保障和就业支出预算19.60万元，卫生健康支出预算6.81万元，住房保障支出预算13.08万元，城乡社区支出预算166.66万元。支出预算较2025年增加17.32万元，主要是基本支出预算减少18.68万元，项目支出预算增加36万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入206.15万元，一般公共预算财政拨款支出206.15万元，比2025年增加17.32万元。其中：基本支出170.15万元，比2025年减少18.68万元，主要原因是严格落实过“紧日子”号召，压减支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算42万元，比2025年增加42万元。其中：公务用车购置费36万元，比2025年增加36万元，主要原因是本年度计划购置2台公务用车；公务用车运行费6万元，比2025年增加6万元，主要原因是本年度计划新购车辆和区住房保障和房屋管理事务中心划转车辆日常运行维护。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。政府采购均由上级主管部门统一管理。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程瑞雪 联系方式：023-61577219
附表：
1.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心项目绩效目标表
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附件1 |
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重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
206.15 |
一、本年支出 |
206.15 |
206.15 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
206.15 |
社会保障和就业支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
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|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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|
收入合计 |
206.15 |
支出合计 |
206.15 |
206.15 |
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附件2 |
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
206.15 |
170.15 |
36.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.37 |
11.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
|
附件3 |
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
170.15 |
137.62 |
32.54 | |
|
301 |
工资福利支出 |
137.62 |
137.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.86 |
32.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.83 |
60.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.07 |
13.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.53 |
6.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.37 |
11.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.54 |
|
32.54 |
|
30201 |
办公费 |
9.76 |
|
9.76 |
|
30205 |
水费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30206 |
电费 |
2.49 |
|
2.49 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.89 |
|
1.89 |
|
30214 |
租赁费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30226 |
劳务费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
30228 |
工会经费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
附件4 |
|
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
2026年基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
170.15 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
170.15 |
|
50501 |
工资福利支出 |
137.62 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
32.54 |
|
附件5 |
|
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|
|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
42.00 |
|
42.00 |
36.00 |
6.00 |
|
|
附件6 |
|
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
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|
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|
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|
附件7 |
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心收支总表 | |||
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
206.15 |
合计 |
206.15 |
|
一般公共预算资金 |
206.15 |
社会保障和就业支出 |
19.60 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.81 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
166.66 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
13.08 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
附件8 |
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|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
206.15 |
206.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
206.15 |
170.15 |
36.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.81 |
6.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
166.66 |
130.66 |
36.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.37 |
11.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
|
附件10 |
|
|
|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
36.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
36.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
36.00 |
|
附件11 |
|
|
|
重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
36.00 | |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
36.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
36.00 |
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||
|
政府采购明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
|
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|
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||||||||||||||||||||||||
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附件13 |
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重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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单位信息： |
403002-重庆市九龙坡区城市提升发展研究中心 |
项目名称： |
2026年公务用车购置 |
职能职责与活动： |
26-城市品质提升研究/01-城市品质提升研究 | ||||||||||||||||||||||||||
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主管部门： |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人： |
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项目总额： |
360000 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
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其中： |
财政资金： |
360000 | |||||||||||||||||||||||||
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整体目标： |
渝BM9543里程数32万多公里，经常出现漏油、动力不足，维修频率高、费用大，行使安全隐患等问题严重，已无法继续使用，因工作任务繁重、压力大，为高效处置各种应急突发情况，需新购置公务用车。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
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单位资金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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银行贷款： |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
购车数量 |
＝ |
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2 |
台 |
20 |
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产出指标 |
质量指标 |
符合国家标准率 |
＝ |
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100 |
% |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
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2 |
年 |
20 |
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效益指标 |
可持续发展 |
每台车使用年限 |
≥ |
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10 |
年 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
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85 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
