九龙坡区人民政府办公室关于

2019年部门预算情况说明

第一部分   区政府办公室基本情况

一、主要职能。

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政

.府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

（六）负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

（八）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

（九）负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送，指导区政府系统部门办公室工作。

（十）负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。

（十一）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区人民政府法制办公室主要职责：

（一）负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。

（二）承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作，承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作；受区政府行政首长委托参与行政诉讼，维护区政府的合法权益；对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。

（三）承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作；对区政府的重大决策进行法律论证，提供法律根据和法律咨询，为领导当好法律参谋和助手。

（四）为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书；承办政府规范性文件的执行性解释工作；承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。

（五）代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。

（六）主管和统筹全区的行政执法工作，审查行政执法主体资格，指导全区行政执法队伍建设，组织行政执法人员的资格培训，实施考核上岗制度；管理全区行政执法证件。

（七）承办国家法律、行政法规草案征求意见工作；组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规（送审稿）进行讨论、论证；督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规；协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。

（八）根据区人大常委会和区政府的部署，组织检查法律、法规、规章的执行情况，开展专项治理工作，按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。

（九）负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作；编辑地方性规范性文件汇编。

（十）经区政府领导授权，代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组、土地例行督察工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援、钢运问题处置、土地例行督查及开展驻区部队全面停止有偿服务等工作职责。

二、部门预算单位构成。区政府办公室预算单位构成包括区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办以及治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置、土地例行督查工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构。

第二部分   区政府办公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收入4894.44万元。收入一般公共预算拨款  4894.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4885.06万元、上年结转9.38万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4303万元，公共安全支出151.12万元，社会保障和就业支252.67万元，卫生健康支出75.33万元，住房保障支出112.33万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4894.44万元，比2018年年初预算数减少37.49万元，主要是一般公共服务经费减少。项目支出3002.38万元，比2018年减少98.62万元，主要原因是部分项目工作顺利完成，主要用于保障全区的政府性工作运转及电子政务、招商引资、应急值班保障、扶贫帮困、编纂志书、法制工作等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4303万元，比2018年年初预算减少198.99万元；公共安全支出151.12万元，比2018年年初预算增加151.12万元；社会保障和就业支出252.67万元，比2018年年初预算增加29.62万元，主要原因是新进人员及职工工资调整；卫生健康支出75.33万元，比2018年年初预算增加3.79万元，主要原因是新进人员及职工保险调整；住房保障支出112.33万元，比2018年年初预算减少23.01万元，主要原因是住房公积金及住房补贴基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1892.07万元，比2018年增加61.14万元，主要原因是增人增资，人员、工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费1292.85万元，公用经费599.22万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算49万元，比2018年减少29万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，比2018年减少29万元，主要原因是规范接待标准；公务用车运行维护费39万元；公务用车购置费0万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算4894.44万元。

八、关于区政府办公室2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4894.44万元，其中，上年结转9.38万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入4885.06万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；有事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算4894.44万元，其中，基本支出1892.06万元，占38.65%，项目支出3002.38万元，占61.34%；事业单位经营支出0万元，占0%

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费599.22万元，比上年减少56.67万元，主要原因为其他商品服务支出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

以国有资产管理信息系统数据为准，需和2018年决算填报数保持一致。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3002.38万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788892

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表