重庆市九龙坡区环保局信息公开

  重庆市九龙坡区环保局信息公开 -> 财政、金融、审计 -> 财政
索 引 号  009293065/2019-01618 信息分类名称  财政/财政预算、决算/全社会
发布机构  区环保局 生成日期  2019年3月4日
名  称  重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门预算情况公开
文  号  主 题 词  财政,预算
重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门预算情况公开

重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门预算情况说明

 

 九龙坡区生态环境局基本情况

一、职能职责。

(一)贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,根据职责拟订辖区有关环境保护的规范性文件。

(二)牵头开展环境保护政策研究;拟定并组织实施全区环境保护规划;组织拟订并监督实施重点流域、区域污染防治规划和环境保护专项规划;           

(三)建立健全突发环境事件的应急预警机制;组织调查和处理全区重大环境污染事故和生态破坏事件;负责全区环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。

(四)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受区政府委托对本区经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。

(五)负责全区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施全区化学品环境管理;组织拟订全区主要污染物排放总量控制实施办法,落实污染物减排任务;依法开展强制性清洁生产审核工作,组织开展排污权交易工作,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织指导全区环境综合整治工作。

(六)组织开展全区生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,负责向区政府提出区级以上自然保护区的设立、变更、撤销的审查意见,组织协调生态多样性保护,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种工作;指导协调农村生态环境保护工作。

(七)负责辖区核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作;组织开展核与辐射环境监测工作;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

(八)负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量调查和监测工作;组织编报本区环境质量报告书,发布全区环境质量状况和重大环境信息。

(九)组织拟订和实施环境保护督查制度,组织实施环境保护目标责任制,监督检查环境保护目标任务完成情况,组织实施城市环境综合整治定量考核制度;组织开展环境保护模范城区创建工作;指导生态示范区和生态农业建设。

(十)组织开展全区生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育,推动社会公众和社会组织参与环境保护;指导开展环境科学技术研究与应用;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。

(十一)承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

重庆市九龙坡区生态环境局现设“三科一室三个下属事业单位”: 办公室、污染防治科(区水环境办公室、区蓝天办公室)、生态保护科(区环委会办公室)、环评影响评价科(行政审批科、核与辐射安全管理科)等4个科室,下设三个事业单位,分别是九龙坡区环境行政执法支队(参公副处级事业单位)、九龙坡区生态环境监测站(全额事业单位)和九龙坡区环境宣传教育中心(全额事业单位)。

预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入 8970.23万元。收入一般公共预算拨款  8970.23万元,政府性基金预算拨款无,国有资本经营预算  无,包括:一般公共预算当年拨款收入  7730.72 万元、上年结转  1239.52万元,政府性基金预算拨款当年无拨款收入,国有资本经营预算当年无拨款收入,一般公共服务支出  8970.23万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款 8970.24万元,比2018年年初预算数增加  1648.39 万元,项目支出6979.44万元,比2018年增加1594.49万元,主要增加原因一是2017年梁滩河流域横向生态保护补偿机制奖励专项资金;二是2018年梁滩河流域横向生态保护补偿机制专项资金;三是全国第二次污染源普查专项经费等重点工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款8970.23万元。其中:社会保障和就业支出214.09万元;医疗卫生与计划生育支出78.47万元;节能环保支出8543.15万元;住房保障支出134.52万元,2018年初预算增加1648.39万元。主要增加原因一是2017年梁滩河流域横向生态保护补偿机制奖励专项资金;二是2018年梁滩河流域横向生态保护补偿机制专项资金;三是全国第二次污染源普查专项经费等重点工作。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1990.8 万元,比2018年增加53.9万元,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费   1427.37万元,公用经费563.43万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算  111万元,比2018年增加2万元,主要原因是2019年生态环境局新增加“九龙一坡”十项重点任务打好污染防治攻坚战及生态优化绿色发展推进组及第二次污染源普查两个临时机构,所以“三公”经费比去年年预算增加 2万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费30万元,比2018年减少3万元,主要是严格执行中央“八项规定”,减少公务接待费,与去年同期相比减少;公务用车运行维护费    82万元,比2018年无增减;公务用车无购置费。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8970.23万元、上年结转1239.52;支出包括:社会保障和就业支出214.09、医疗卫生与计划生育支出78.47万元、节能环保支出8543.15万元、住房保障支出134.52万元、本部门2019年收支总预算 8970.23 万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算 8970.23 万元,其中,上年结转   1239.52万元,占13.812 %;一般公共预算拨款收入 7730.72 万元,占86.18 %

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算  8970.23万元,其中,基本支出1990.8  万元,占 22.19%,项目支出6979.44 万元,占77.81 %

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

(行政、参公单位)1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费563.43万元,比上年减少46.76万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额856.7 万元,其中:政府采购货物预算 605 万元、政府采购服务预算  251.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

2019年以国有资产9358.75万元。其中:流动资产5727.73;固定资产3631.02万元,截至201812月,单位共有车辆15辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款6979.43  万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68789235

 

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

重庆市九龙坡区生态环境局2019年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 7,730.72 一、本年支出 8,970.23 8,970.23    
一般公共预算拨款 7,730.72 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款 国防支出        
国有资本经营预算拨款 公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出        
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 214.09 214.09    
    卫生健康支出 78.47 78.47    
    节能环保支出 8,543.15 8,543.15    
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    自然资源海洋气象等支出        
    住房保障支出 134.52 134.52    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
             
二、上年结转 1,239.52 二、结转下年        
一般公共预算拨款 1,239.52          
政府性基金预算拨款          
国有资本经营预算拨款          
收入总计 8,970.23 支出总计 8,970.23 8,970.23    

 

    

重庆市九龙坡区生态环境局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
区环保局
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计   7321.84 8970.24 1990.80 6979.44
208 社会保障和就业支出 198.05 214.09 214.09  
  20805   行政事业单位离退休 198.05 214.09 214.09  
    2080501     归口管理的行政单位离退休        
    2080502     事业单位离退休        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.27 126.65 126.65  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 47.71 50.66 50.66  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 31.07 36.78 36.78  
210 卫生健康支出 75.15 78.47 78.47  
  21011   行政事业单位医疗 75.15 78.47 78.47  
    2101101     行政单位医疗 26.51 28.40 28.40  
    2101102     事业单位医疗 27.28 28.35 28.35  
    2101103     公务员医疗补助 10.04 9.84 9.84  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 11.32 11.89 11.89  
211 节能环保支出 6887.61 8543.16 1563.72 6979.44
  21101   环境保护管理事务 979.58 1002.25 1002.25  
    2110101     行政运行 905.21 921.86 921.86  
    2110103     机关服务 74.37 80.39 80.39  
  21103   污染防治 3856.25 5065.04   5065.04
    2110301     大气 145.00 50.00   50.00
    2110302     水体 3711.25 4581.42   4581.42
    2110399     其他污染防治支出   433.62   433.62
  21111   污染减排 2051.78 2475.87 561.47 1914.40
    2111101     环境监测与信息 703.08      
    2111101     生态环境监测与信息   741.47 561.47 180.00
    2111102     环境执法监察 1293.80      
    2111102     生态环境执法监察   1734.40   1734.40
    2111103     减排专项支出 54.90      
221 住房保障支出 161.03 134.52 134.52  
  22102   住房改革支出 161.03 134.52 134.52  
    2210201     住房公积金 138.57 112.09 112.09  
    2210203     购房补贴 22.47 22.43 22.43  
 

 

重庆市九龙坡区生态环境局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
区环保局
单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计   1990.80 1427.37 563.43
301 工资福利支出 1394.90 1394.90  
  30101   基本工资 315.48 315.48  
  30102   津贴补贴 177.36 177.36  
  30103   奖金 26.72 26.72  
  30107   绩效工资 136.27 136.27  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 126.65 126.65  
  30109   职业年金缴费 50.66 50.66  
  30110   职工基本医疗保险缴费 50.66 50.66  
  30111   公务员医疗补助缴费 7.04 7.04  
  30112   其他社会保障缴费 13.39 13.39  
  30113   住房公积金 112.09 112.09  
  30114   医疗费 12.68 12.68  
  30199   其他工资福利支出 365.89 365.89  
302 商品和服务支出 563.43   563.43
  30201   办公费 88.00   88.00
  30211   差旅费 132.00   132.00
  30215   会议费 15.00   15.00
  30216   培训费 4.73   4.73
  30228   工会经费 12.67   12.67
  30229   福利费 17.44   17.44
  30231   公务用车运行维护费 40.50   40.50
  30239   其他交通费用 35.56   35.56
  30299   其他商品和服务支出 217.53   217.53
303 对个人和家庭的补助 32.47 32.47  
  30307   医疗费补助 5.30 5.30  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 27.17 27.17  

重庆市九龙坡区生态环境局2019年一般公共预算“三公”经费支出表
区环保局
单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
108.50   81.50   81.50 27.00 111.00   81.50   81.50 29.50
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

重庆市九龙坡区生态环境局2019年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 政府性基金支出预算
合计 基本支出 项目支出
合计        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

重庆市九龙坡区生态环境局2019年国有资本预算支出预算表
区环保局
单位:万元
科目编码 功能科目名称 国有资本经营预算
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门收支总表
区环保局
单位:万元
部门收支总表
      单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计
一般公共预算拨款 8970.23 一般公共服务支出  
政府性基金预算拨款   国防支出  
国有资本经营预算拨款   公共安全支出  
事业收入   教育支出  
事业单位经营收入   科学技术支出  
其他收入   文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 214.09
    医疗卫生与计划生育支出 78.47
    节能环保支出 8543.15
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 134.52
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    预备费  
    其他支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 8970.23 本年支出合计 8970.23
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 8970.23 支出总计 8970.23

 

重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门收入总表
区环保局
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
合计   8970.23   8970.23              
208 社会保障和就业支出 214.09   214.09              
  20805   行政事业单位离退休 214.09   214.09              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.65   126.65              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 50.66   50.66              
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 36.78   36.78              
210 卫生健康支出 78.47   78.47              
  21011   行政事业单位医疗 78.47   78.47              
    2101101     行政单位医疗 28.40   28.40              
    2101102     事业单位医疗 28.35   28.35              
    2101103     公务员医疗补助 9.84   9.84              
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 11.89   11.89              
211 节能环保支出 8543.15   8543.15              
  21101   环境保护管理事务 1002.25   1002.25              
    2110101     行政运行 921.86   921.86              
    2110103     机关服务 80.39   80.39              
  21103   污染防治 5065.04   5065.04              
    2110301     大气 50.00   50.00              
    2110302     水体 4581.42   4581.42              
    2110399     其他污染防治支出 433.62   433.62              
  21111   污染减排 2475.86   2475.86              
    2111101     生态环境监测与信息 741.47   741.47              
    2111102     生态环境执法监察 1734.40   1734.40              
221 住房保障支出 134.52   134.52              
  22102   住房改革支出 134.52   134.52              
    2210201     住房公积金 112.09   112.09              
    2210203     购房补贴 22.43   22.43              

 

  

重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门支出总表
区环保局
单位:万元
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计   8970.23 1990.80 6979.44      
208 社会保障和就业支出 214.09 214.09        
  20805   行政事业单位离退休 214.09 214.09        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.65 126.65        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 50.66 50.66        
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 36.78 36.78        
210 卫生健康支出 78.47 78.47        
  21011   行政事业单位医疗 78.47 78.47        
    2101101     行政单位医疗 28.40 28.40        
    2101102     事业单位医疗 28.35 28.35        
    2101103     公务员医疗补助 9.84 9.84        
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 11.89 11.89        
211 节能环保支出 8543.15 1563.72 6979.44      
  21101   环境保护管理事务 1002.25 1002.25        
    2110101     行政运行 921.86 921.86        
    2110103     机关服务 80.39 80.39        
  21103   污染防治 5065.04   5065.04      
    2110301     大气 50.00   50.00      
    2110302     水体 4581.42   4581.42      
    2110399     其他污染防治支出 433.62   433.62      
  21111   污染减排 2475.86 561.47 1914.40      
    2111101     生态环境监测与信息 741.47 561.47 180.00      
    2111102     生态环境执法监察 1734.40   1734.40      
221 住房保障支出 134.52 134.52        
  22102   住房改革支出 134.52 134.52        
    2210201     住房公积金 112.09 112.09        
    2210203     购房补贴 22.43 22.43        

 

  主题相关信息
·农业农村部办公厅、财政部办公厅联合发布《关于做好2019年绿色循环优质高效特色农业..
·区审计局做好“三项工作”持续抓实《重庆市预算审查监督条例》贯彻落实
·农业农村部办公厅、财政部办公厅联合发布《关于做好2019年农业产业强镇示范建设工作..
·区财政局窗口“多举措”落实“放管服”改革  推进行政审批事项提速增效
·区审计局:审计关注财政资金助力民营企业发展情况
网站首页 | 加入收藏 | RSS订阅 | 区长信箱 | 返回顶部↑