关于重庆市九龙坡区2023年预算执行情况和2024年预算

（草案）的报告

——在九龙坡区第十九届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将九龙坡区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2023年财政工作情况

2023年，面对错综复杂的经济形势和多变的风险挑战，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和中央、市委、区委历次全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣新时代新征程新重庆建设的新任务新要求，加力提效实施积极的财政政策，保证合理支出强度，全力以赴稳增长聚财力、优支出保重点、推改革促发展、惠民生兜底线、控债务防风险，全区财政运行总体平稳，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长贡献了坚实财政力量。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

全面落实区委部署和区第十九届人大三次会议决议，主动作为、应变克难，扎实推进财政各项工作。

一是以“为”聚财，全力增收稳预期。积极应对疫情冲击后土地市场疲软、有效需求不足、社会预期偏弱等困难和挑战，在收入难增、支出难保、收支难平的宏观形势下，顶住压力、主动作为，用“大财政”理念持续壮大财政“蛋糕”。加大各类别、各层次资金统筹力度，强化财政预算资金、单位自有收入和政府资产资源统筹整合，区领导挂帅每周研判，科学把握收入征管的“时、度、效”，2023年实现综合财力240.44亿元、较上年增长20.85%，全区一般公共预算收入同比增长21.94%、在中心城区位居第1，税收收入同比增长10.71%。全面梳理、盘点、激活闲置资源和沉睡资产，市场化盘活处置变现国有资产。综合施策推动优质地块出让，加快土地成本审计及返还，全年实现土地收益入库117.55亿元。积极向上争取财力支持，共争取财力性转移支付和各类专项转移支付28.65亿元，争取政府专项债券60亿元、一般债券2.29亿元、再融资债券3.23亿元，有力缓解财政压力。

二是以“进”求稳，宏观调节促发展。积极的财政政策和稳健的货币政策协调联动、同向发力，强化逆周期和跨周期调节，持续焕活经济动能。积极推动援企渡难，全面落实结构性减税降费政策，大力实施清理偿还拖欠中小企业账款行动，全年为企业新增减税降费42.9亿元，清理偿还拖欠企业账款5103.42万元。用好用活产业扶持政策，出台支持数字经济、氢能产业发展等若干措施，助推新材料、软件信息、高端装备等产业培育，2023年安排产业扶持资金6.05亿元。推动高水平科技自立自强，出台科技创新促进高质量发展扶持办法，支持“双倍增”行动，全年财政科技投入3.38亿元。提升金融服务实体经济质效，力推西部金融中心产业金融集聚区、绿色金融改革创新试验区建设和跨境人民币结算，渤海银行成功入驻。全区银行业本外币存贷款余额突破5600亿元、同比增长10.1%、全市排名第3，金融业实现增加值154.4亿元、同比增长5.7%、经济占比8.3%。预计绿色贷款余额170亿元、同比增长50%，跨境人民币收付总额62.1亿元、同比增长35.7%，中小企业商业价值信用贷款和知识价值信用贷款金额21亿元、惠及企业3700余家。

三是以“民”为本，兜底保重强支撑。坚持“以人民为中心”的发展思想，努力在促进共同富裕中发挥财政支撑、保障、引导作用，不断增强人民获得感、幸福感、安全感和认同感，2023年全区一般公共预算用于民生方面占比达80%以上，人大票决的10件民生实事有序实施，教育、科技、社会保障和就业、节能环保、农林水等重点领域支出均保持正增长。坚持集中财力办大事，发挥财政资金对经济增长的拉动作用，保证财政支出强度，带动扩大有效投资，整合预算资金、债券资金等各类资金82亿元，有力支撑老旧小区改造、城市更新、产业园区基础设施等重点项目建设，全力保障乡村振兴、绿色发展等关键领域和重大任务落地。坚持厉行节约过紧日子，调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性、非必要支出，通过财政评审、结（决）算审核、政府采购等节约资金14.38亿元，腾出财力更好兜底保重。

四是以“实”夯基，改革管理增效益。突出改革求变、管理提质，财政总决算、政府财务报告、社保基金预算绩效管理获全市通报表扬。深入推动预算绩效一体化改革，依托一体化系统实施重点领域预算执行监控，全区实有资金账户全覆盖纳入监管，预算刚性约束进一步增强。推动预算管理与绩效管理深度融合，建立教育、卫生等10个行业（领域）区级绩效指标和标准体系，建立财政评价、人大评审的重点绩效评价机制，强化绩效评价结果应用，绩效管理水平进一步提升。抓实行政事业单位国有资产管理，向深挖潜政府采购制度建设、国库集中支付电子化改革，深化“放管服”改革与行政审批“三减”成果，全力推进代理记账行业行政审批、年度备案事项全程网办线上平台。严格财政监督管理，出台全区暂付款管理办法、党政机关过紧日子方案、年度中预算压减方案，率先试点清廉机关创建，扎实开展财经纪律重点问题“9+1”专项整治和会计信息质量、代理记账机构监督检查，全区财政管理更加规范高效。

五是以“安”绘底，防控风险筑屏障。妥善处置“促发展”与“防风险”的关系，推动发展和安全动态平衡。切实防控地方政府债务风险，加强政府债务“借、用、管、还”全过程管理，完善专项债券调度、审批、督查等“六项机制”，制定完善“1+12+1”化债方案，严格执行“631”偿债机制，持续推进存量债务“旧换新、高换低、短换长”，区属国有企业新增融资成本有效压减，全区地方政府债务风险总体可控，债务违约事件“零发生”，2023年政府综合债务率预计下降25个百分点。稳妥化解金融领域风险，坚持抓早抓小、惩防并重，严厉打击非法金融活动，深入开展防范打击非法集资宣传，经常性开展重点行业和领域集中摸排，及时发现风险线索，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

（二）落实区人大预算决议情况

一是严格落实区人大预算决议。深入贯彻落实中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区第十九届人大三次会议决议和区人大财经委审查意见，认真执行各项财政收支预算，深入推进财税改革任务，圆满完成了2023年各项预算目标。特别是坚持用好预算管理“指挥棒”，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，在加强预算编制严肃性、强化预算刚性约束、提高预算执行率和预算安排“有保有压”等方面进一步加力，切实提升了预算管理的科学性、精准性、规范性、有效性。

二是用心用情办理代表建议、政协提案。依法办理、务实求效，坚持把人大建议、政协提案办理作为推进工作、解决问题的重要方式，探索解决堵点痛点的新路径和新方法。2023年，财政部门承办人大建议、政协提案26件，其中主办件4件、协办件22件，全部在规定时间内办结，办复率100%，满意率100%。代表委员们关心的企业融资、政府采购、数字经济等方面的宝贵建议，吸纳转化为推动财政工作、促进财政事业高质量发展的具体举措。

二、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入684123万元、同比增长21.94%，其中：税收收入完成433177万元、同比增长10.71%，上级补助收入286507万元、地方政府一般债务转贷收入52733万元、调入资金171290万元、动用预算稳定调节基金84672万元、上年结转收入84999万元，收入总计1364324万元。区本级一般公共预算支出1001952万元、同比增长5.12%，上解支出108041万元、地方政府一般债务还本支出29833万元、安排预算稳定调节基金153251万元、结转下年71247万元，支出总计1364324万元。其中，区本级一般公共预算支出1001952万元主要用于以下方面：

——教育支出274103万元，同比增长7.31%，完成预算的91.95%。主要用于：保障基础教育各学段支出，落实各学段教育资助政策，支持义务教育优质均衡区创建，支持职业教育“双优”特色区创建，继续执行3所“民转公”学校“两自一包”政策，支持教育集团化办学改革。其中，安排70000万元，用于九龙附小、科学城育才中学、科学城谢家湾学校等13个新建学校；安排4100万元，用于家庭困难学生资助；安排950万元，用于名优教师激励。

——科学技术支出33845万元，同比增长0.47%，完成预算的95.13%。主要用于：支持产业技术创新、重点科研平台建设，资助科技计划项目，扶持高新技术企业，奖励科技创新专利等。其中，安排18307万元，支持西南铝业等企业技改升级、重大新产品研发成本补助，鼓励和促进科技创新；安排7289万元，支持忽米H-IIP工业互联网平台、中国联通（重庆）5G融合创新中心等重点区级创新平台建设及运营。

——文化旅游体育与传媒支出16643万元，同比增长0.05%，完成预算的97%。主要用于：实施公共文化设施升级完善，支持文化共享、文化惠民、文艺创作、文物保护和非遗传承，开展“扫黄打非”，推进文旅产业、融媒体事业、群众体育、竞技体育发展等。其中，安排761万元，保障国际光影艺术节、双城文化艺术周等重大节会和活动；安排261万元，支持冬笋坝遗址出土文物修复；安排179万元，支持文化和体育惠民消费。

——社会保障和就业支出155513万元，同比增长2.69%，完成预算的92.47%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排21463万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、烈士纪念设施维护等；安排9025万元，深化“双本”就业机制，启动就业困难人员帮扶专项行动，实施人才引进；安排7768万元，用于城乡低保、特困人员供养和临时救助；安排3205万元，落实市区两级惠残政策和0—14岁残疾儿童康复救助。

——卫生健康支出108325万元，同比下降7.92%，完成预算的86.81%，降幅原因主要为新冠肺炎疫情防控常态化支出减少。主要用于：公共卫生项目建设、全民医疗健康保障、卫生事业发展等。其中，安排34503万元，用于公共卫生防疫检测、设备物资采购、医务人员增核绩效总量和临时性工作补助等；安排11393万元，保障国家基本公共卫生服务项目实施；安排5868万元，用于计划生育家庭补助；安排4200万元，用于城乡居民医疗保险财政补助；安排1440万元，用于公立医院设备购置等“六大投入”。

——节能环保支出37716万元，同比增长1.02%，完成预算的65.44%。主要用于：打好污染防治攻坚战，推动排污降碳，支持我区生态文明建设等。其中，安排10847万元，用于生活垃圾分类、垃圾收运及处置等；安排10108万元，用于治理城市黑臭水体、生态补水设施运行维护；安排4230万元，用于空气质量检测、蓝天保卫攻坚战；安排1598万元，用于人民医院迁建土污治理等。

——城乡社区事务支出99678万元，同比增长24.84%，完成预算的70.09%，增幅原因主要为城市有机更新及“两江四岸”PPP付费、春季房交会消费补贴增加。主要用于：市政基础设施管护，城市品质提升等。其中，安排34028万元，用于城市基础设施、公园建设及维护；安排10242万元，用于镇街城市长效管理；安排4781万元，用于春季房交会消费补贴；安排1613万元，用于排水设施建设及管护；安排1043万元，用于城市生态环境改造项目建设。

——农林水支出19270万元，同比增长1.67%，完成预算的65.61%。主要用于：乡村振兴、农村公益事业发展和人居环境整治、林业生态保护、水利发展与运行维护、惠农补贴等。其中，安排9481万元，用于农村基础设施建设、农村人居环境综合提升、高标准农田配套建设及农村改革试验区建设试点示范等；安排1260万元，用于落实“河长制”，提升管河效率、水体环境和水质标准；安排1150万元，用于林业生态保护、森林防火等。

——交通运输支出11367万元，同比增长90.66%，完成预算的62.63%，增幅原因主要为公路建设项目支出增加。主要用于：城乡道路建设及养护。其中，安排3690万元，用于山田路、千岩路、千九路等改造；安排500万元，用于道路设施及附属设施管护。

——资源勘探工业信息等支出6269万元，同比增长73.51%，完成预算的98.94%，增幅原因主要为上级转移支付专项资金增加。主要用于：支持产业基础再造和制造业高质量发展、工业信息化建设和中小微企业发展等。其中，安排3714万元，落实工业和信息化、中小微企业发展、大数据应用发展等重大专项政策；安排1134万元，支持重点数据安全智能防控平台、公共服务示范平台、中新数通应用交互与体验测评中心等项目建设。

——商业服务业等支出3295万元，同比增长5.64%，完成预算的59.87%。主要用于：促进构建开放型经济体系，支持全区中小企业国际市场开拓和内贸稳定发展，支持稳产保供、商贸促销。其中，安排1463万元，落实国际市场开拓、国际服务贸易、加工贸易等项目补助和小微企业出口信用保险补贴等专项政策；安排1174万元，支持县域商业建设行动，开展汽车促销、“潮起九龙•万象更新”国际消费季等活动，激发消费潜力，促进消费持续恢复。

——住房保障支出31677万元，同比下降18.06%，完成预算的52.64%，降幅原因主要为清理规范住房公积金支出减少。主要用于：老旧小区改造，城镇保障性安居工程建设，公（廉）租房日常维护等。其中，安排8179万元，用于老旧小区配套基础设施改造；安排3610万元，用于财政支持租赁市场发展；安排981万元，用于廉租房、公租房、人才公寓管理。

——灾害防治及应急管理支出11562万元，同比增长31.49%，完成预算的87.29%，增幅原因主要为消防救援设施设备及人员经费增加。主要用于：保障应急物资、队伍、装备、设施，提升应急救援和急难险重任务处理能力，保障巨灾保险等。其中，安排6482万元用于消防应急救援力量建设；安排1500万元，用于应急物资及装备设施购置。

——公共安全支出76066万元，同比下降5.46%，完成预算的95.62%。降幅原因主要为：相关法治政权建设项目实施完毕相关支出减少。主要用于：开展“八五”普法，建设公共法律服务体系，推进常态化扫黑除恶，提高社区平安治理水平，保障社会治安整体防控。其中，安排5184万元，用于执法办案、政法装备等；安排754万元，支持“一标三实”基础信息采集和大数据建设。

——一般公共服务支出82551万元，同比增长22.8%，完成预算的95.78%，增幅原因主要为盘活行政事业单位经营性资产相关费用支出及人员工资常规增长。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职，统一战线经费支出，民族宗教发展。其中，安排1200万元，保障第五次全国经济普查。

——债务付息支出28238万元，主要用于：地方政府一般债券付息。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算区级收入0万元，上级补助收入1217958万元、地方政府专项债务转贷收入898600万元、上年结转收入138838万元，收入总计2255396万元。政府性基金预算区级支出1659858万元，加上地方政府专项债务还本支出298600万元、上解支出2439万元、调出资金153488万元、结转下年141011万元，支出总计2255396万元。其中，区级支出1659858万元主要用于以下方面：

——城乡社区支出975825万元，同比增长38.83%，完成预算的88.35%，增幅原因主要为支持区属国有企业发展，增加资本金25亿元。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地整治和储备。其中：安排39613万元，用于科学城育才中学、谢家湾学校建设等；安排36892万元，支付政府购买服务资金；安排5600万元，用于全区文明城区创建。

——债务付息支出69204万元，主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出614000万元，同比增长92.67%，主要是地方政府专项债券、体彩公益金、福彩公益金相关支出。其中，安排339000万元，用于城市更新暨老旧小区改造；安排140000万元，用于市政和产业园区基础设施建设；安排64000万元，用于文化旅游等社会事业；安排57000万元，用于长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园建设。安排福彩公益金3246万元，用于养老关怀、智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及社会化运营，推进家庭养老床位。安排体彩公益金2670万元，用于开展区十二届运动会、青少年攀岩亚洲杯赛事等竞技体育，培养体育后备人才，支持群众体育发展和体育设施建设。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成17802万元，上年结转0万元，收入总计17802万元。全区国有资本经营预算支出0万元，调出资金17802万元转入一般公共预算安排，结转下年0万元，支出总计17802万元。

（四）重点报告事项

一是中央直达资金使用情况。2023年我区共接收中央及市级下达当年直达资金预算92315.56万元，已全部分配完毕，分配进度100%，形成支出79357.47万元，支付进度86%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。

二是财政存量资金盘活情况。2022年财政存量资金结余30488万元，2023年收回结余资金57290万元，全年可安排财政存量资金共计87778万元。实际安排使用86546万元，结余1232万元，结余的存量资金在2024年继续统筹用于亟需资金的项目。

三是预算稳定调节基金情况。2023年初，区级预算稳定调节基金余额为0万元。年底通过统筹结转结余、零结转收回、政府性基金调入、超收收入调入等方式补充153251万元。2024年初，动用123251万元用于平衡预算缺口，动用后预算稳定调节基金余额为30000万元。

四是地方政府债务限额及余额情况。2023年我区政府债务限额336.56亿元，其中一般债务限额88.08亿元、专项债务限额248.48亿元。2023年全区政府债务余额336.55亿元，其中一般债务余额88.07亿元、专项债务余额248.48亿元，在核定限额以内。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。回顾这一年，在区委的坚强领导和区人大政协的监督支持下，我们经受住了风险考验，高位统筹抓财力，合理节流控支出，全区财政实现了艰难运行状态下的收支平衡；我们加大宏观调控力度，财政金融政策同向发力、协调配合，经济回升态势巩固向好；我们保证必要支出强度，抓住关键、把握重点，有力保障了全区大事要事；我们统筹高质量发展和高水平安全，全力防范化解政府债务风险、涉众型金融风险，发展和安全动态平衡、相得益彰。

同时，我们也清醒看到，财政运行和改革工作依然面临一些困难和挑战：比如财政收入依然面临较大不确定性，外部环境依然复杂严峻，经济恢复基础仍需进一步巩固，消费恢复动力依然偏弱，收入结构还需进一步优化，财政持续增收压力仍然较大；财政收支平衡矛盾持续加剧，民生事业、城市更新、科技创新等各领域对财政资金的需求持续增加；管财理财水平仍需进一步提高，过紧日子思想不牢，预算绩效管理的质量有待提升；政府债务风险仍需持续关注。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决，力争工作年年都有新进展。

三、2024年工作安排

2024年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央和市、区经济工作会议部署，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，聚焦新时代新征程现代化新重庆建设、“885”工作机制、九龙坡区高质量发展和稳预期、稳增长、稳就业各项任务要求，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，用好用活财政政策空间，不断优化财政支出结构，全力推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，为全区经济社会发展稳定大局提供坚实的财力支撑。

（一）2024年财政收支形势

当前外部环境复杂多变，机遇与风险挑战并存，全区经济恢复长期向好趋势不变，为财政平稳运行提供重要支撑。但由于经济恢复基础尚不稳固，财政收支形势依然面临不少困难。收入端，从税收收入看，疫情阶段性留抵退税政策低基数效应消退，增值税对财政收入增长的拉动将回归常态；从非税收入看，非税占一般公共预算收入的比重持续攀升，挖潜增收难度加大；从土地收入看，房地产市场仍处于深度调整阶段，土地收入恢复回升存在较大的不确定性。支出端，人员待遇、民生支出、社会事务呈刚性增长态势，预判2024年收支运行仍然存在许多不确定因素，财政“紧平衡”态势仍将持续，需通过加强全面预算管理、动用预算稳定调节基金、盘活结余资金等措施保障重点领域支出需求，确保财政收支平稳运行。

（二）2024年预算编制原则

一是强化统筹、保障重点。按照“保工资、保运转、保重点、控一般性支出、促高质量发展”的原则，进一步完善大事要事保障机制，分清主次、明确缓急，精准安排财政支出，集中财力优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施。二是艰苦奋斗、厉行节约。推动党政机关习惯过紧日子，严控“三公”经费等一般性支出，严把预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，因公出国经费较2023年下降50%以上，一般性支出压减10%。三是规范管理、提质增效。加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面梳理人大预算监督、审计监督、财会监督等发现的问题，以推进问题整改补短板、强弱项，全方位提升财政管理水平。

（三）2024年重点工作

2024年，全区财政将坚定信心、振奋精神、铆足干劲，锚定高质量发展目标任务不变、战斗力不减，确保全年各项目标任务圆满完成。

一是在资源统筹上再加力，增强财政保障能力。把稳增长摆在突出位置，加强财政收入征管协同，依法依规积极组织收入，组合运用结构性减税降费、贷款贴息等政策工具，增强“造血”功能，夯实宏观调控财力基础。强化资金“一盘棋”统筹，健全增量资金与存量资金、财政拨款收入与非财政拨款收入的统筹机制，加强上级转移支付与本级同领域资金的统筹使用，加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。在强化预算统筹基础上，进一步加强与债券资金的衔接，综合施策缓解压力。

二是在资产盘活上再加力，增强财政统筹能力。充分发挥财政部门协调联动作用，深入开展全区国有资产盘活工作，确保实现“房屋土地资产核算入账率100%、对符合确权条件的未确权房屋土地资产完成权属登记率80%、盘活存量国有资产收入40.59亿元”三大目标任务。建立高效调度、督查问责、工作保障机制，通过调剂使用盘活一批、完善经营盘活一批、转让变现盘活一批，为推动高质量发展夯实根基。

三是在杠杆引导上再加力，增强财政调节能力。用好财政政策空间，积极的财政政策适度加力、提质增效，推动经济高质量发展。发挥财政杠杆引导作用，积极兑现各项产业扶持政策，培育壮大科技创新、先进制造、数字经济等主导产业，推动区域经济结构调整，助力构建成渝地区双城经济圈。强化财政金融政策联动，引导金融资源向科技创新、先进制造、绿色发展和小微企业倾斜，持续深化西部金融中心产业金融集聚区、绿色金融改革创新试验区建设和跨境人民币结算。

四是在优化支出上再加力，增强财政持续能力。坚持保基本民生、保工资、保运转“三保”支出在财政支出中的优先顺序，合理安排和调整预算，坚决兜牢“三保”底线。充分考量需要和可能，制定政策、安排支出，加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大战略任务落地见效。坚持党政机关过紧日子，从严从紧控制一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。

五是在深化改革上再加力，增强财政管理能力。进一步强化预算刚性约束，健全预算管理制度，深化预算管理一体化改革成果。持续提升预算绩效管理质量，扩面区级行业绩效指标和标准体系，提升绩效管理水平。抓实行政事业单位国有资产管理，提高国有资产配置和监管效率。向深挖潜政府采购建设、国库集中支付电子化改革，强化财政投入项目评审、国有投资项目结（决）算审核等工作。逗硬财政资金监管，完善财会监督体系，加强财务知识培训，严肃财经纪律。

六是在安全运行上再加力，增强财政风控能力。更好统筹高质量发展和高水平安全，在有效支持高质量发展中保障财政金融风险可控。严格执行“1+12+1”化债方案，逗硬落实“631”偿债机制，安排新增一般公共预算收入、土地出让收入、资产盘活收入用于化解地方债务风险，确保不暴雷、不断链、不发生系统性区域性风险。坚持“打早、打小、打苗头，最大限度减少社会危害性”原则，严厉打击非法金融活动，全力防范化解涉众型金融风险，维护金融安全、经济安全和社会稳定。

四、2024年预算草案

（一）一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入预计725170万元、同比增长6%。其中税收收入459167万元、同比增长6%，非税收入266003万元、同比增长6%。加上上级补助收入206937万元、地方政府一般债务转贷收入122220万元、调入资金139235万元、动用预算稳定调节基金123251万元、上年结转71247万元，收入总计1388060万元。区本级一般公共预算支出预计安排1169228万元，加上地方政府一般债务还本支出135800万元、上解支出83032万元后，支出总计1388060万元。其中，区本级一般公共预算支出1169228万元，拟主要安排如下：

——教育支出安排269061万元，同比增长7.55%。主要用于：落实各学段教育政策，继续推进优质学校建设，支持教育强国实验区建设。

——科学技术支出安排16211万元，同比增长2.68%。主要用于：落实科技自主创新战略，聚焦R&D投入短板培育以企业为主的创新主体，支持重点研发项目，提升全区科技创新能力。聚焦构建现代产业体系，打造产业链协同创新平台、轻量化材料应用产业基地、汽摩产业研发协同平台，支持工业企业转型升级。

——文化旅游体育与传媒支出安排9574万元，同比增长0.12%。主要用于：文化保护和文化传承，促进文旅融合发展，加快实施文化惠民项目，推动融媒体和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排180317万元，同比增长1.38%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、发放重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴、农转非人员养老待遇等。

——卫生健康支出安排101539万元，同比增长3.75%。主要用于：公立医院“六大投入”、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。

——节能环保支出安排43482万元，同比增长2.21%。主要用于：大气污染治理、水环境保护、土地污染防治、环境执法、环境保护能力建设，实施库、塘、河、生态环境监控等。

——城乡社区支出安排141235万元，同比增长18.67%，增幅原因主要为按照财政部要求，消化历年暂付款。主要用于：支持住房租赁市场发展、城市有机更新、城市基础设施建设和市容环境综合整治，保障城市清扫保洁、绿化和设施维护，城市建设规划设计。

——农林水支出安排27199万元，同比增长1.64%。主要用于：乡村振兴、粮食安全，重点推进宜居宜业和美丽乡村建设和农业产业融合发展。

——交通运输支出安排12403万元，同比下降12.84%，降幅原因为市级转移支付减少。主要用于：国道及农村公路建设、养护及相关设施设备维护。

——资源勘探工业信息等支出安排13165万元，同比增长60.37%，增幅原因为加强对中小企业发展支持。主要用于：支撑产业转型升级，推动两化融合、产城融合，促进工业提质增效、服务业升级换代。保障工业产业政策执行和招商引资项目落地。

——商业服务业等支出安排3875万元，同比下降5.16%，降幅原因为上级转移支付资金减少。主要用于：打造内陆开放高地，培育开放市场主体，构建更加完善的开放型经济体系。支持九龙新商圈高品质提升、电子商务及跨境电商、外贸综合服务、服务贸易等产业发展。支持国际消费中心城市建设，举办各类促销活动，培育更具活力的消费市场。

——住房保障安排62174万元，同比增长51.21%，增幅原因主要为上级提前下达转移支付及上年专款结转资金增长。主要用于：保障性安居工程，保障公租房和廉租房管理。

——灾害防治及应急管理支出安排11603万元，同比下降2.96%。主要用于：支持安全生产和自然灾害的监督执法，保障事故灾害预警和应急救援。

——公共安全支出安排72470万元，同比下降1.75%。主要用于：支持公安大数据建设，落实政法办案、装备经费，保障平安建设经费。

——一般公共服务支出安排84596万元，同比增长8.41%。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职。

——债务付息支出安排29285万元。主要用于：地方政府一般债券付息。

——预备费支出安排30000万元。主要用于：自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算草案

预计政府性基金预算上级补助收入467791万元、地方政府专项债务转贷收入235000万元，上年结转141011万元，收入总计843802万元。全区政府性基金预算支出预计安排488802万元，加上地方政府专项债务还本支出235000万元、调出资金120000万元，支出总计843802万元。拟主要安排如下：

——城乡社区支出389049万元。主要用于：保障城市更新项目建设、政府购买服务。

——债务付息支出79452万元。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出19236万元。主要用于：养老服务、体育事业、教育事业等。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计完成19235万元，上级补助收入374万元，上年结转0万元，收入总计19609万元。全区国有资本经营预算支出预计安排374万元，调出资金19235万元，支出总计19609万元。

（四）部门决算结转资金情况

由于2023年部门决算尚未会审，待会审结果出来后，将部门决算结转资金情况同2024年半年预算执行情况一并向区人大常委会报告。

各位代表，为者常成，行者常至。2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，攻坚克难、砥砺前行，以奋发有为的精神状态、赛马比拼的实干姿态，扎实做好2024年各项财政工作，为开创新时代新征程九龙坡发展新境界作出新的更大贡献！

附件：1.重庆市九龙坡区2023年预算执行情况和2024年预算草案报告附表

      2.财政术语解释

附件1

重庆市九龙坡区2023年预算执行情况和

2024年预算草案报告

附表

重庆市九龙坡区财政局

2024年2月

表1

九龙坡区2023年全区财政预算收入执行表

单位：万元

表2

九龙坡区2023年全区财政预算支出执行表

单位：万元

表3

九龙坡区2023年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

表4

九龙坡区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元