重庆市九龙坡区妇女联合会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性；加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

2.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联要求，指导全区各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

3.团结动员广大妇女群众干事创业。组织、动员、引导广大妇女群众围绕中心、服务大局，进一步解放思想、更新观念，积极主动参与党委、政府各项中心工作，促进经济社会全面发展。

4.突出代表和维护妇女合法权益的基本职责。宣传贯彻执行国家关于保护妇女权益的法律法规，参与并推动有利于女性发展的政策措施出台，促进男女平等、家庭和谐，服务妇女发展、提升妇女素质；代表和维护妇女合法权益，开展妇女信访代理服务，帮助妇女通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

5.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，提高基层妇联组织建设的整体水平；积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制；巩固和扩大妇女统战工作；联系团体会员；开展家庭教育和心理疏导服务；关爱特殊困难妇女，开展城乡贫困“两癌”妇女救助。

6.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇女工作服务品牌，指导和促进巾帼志愿服务；发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等；发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

7.研究指导妇联自身改革和建设。组织实施妇女、儿童发展纲要、规划及监测统计和评估工作，调查研究全区城乡妇女、儿童的状况和问题，及时为党委、政府决策提出建议；加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围；培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区妇女联合会内设办公室、妇女发展与维护权益部2个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计366.43万元，支出总计366.43万元。收支较上年决算数减少14.62万元，下降3.84%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。

2.收入情况。2023年度收入合计366.43万元，较上年决算数减少14.62万元，下降3.84%，主要原因是严控各项经费使用。其中：财政拨款收入366.43万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计366.43万元，较上年决算数减少14.62万元，下降3.84%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。其中：基本支出278.91万元，占76.12%；项目支出87.52万元，占23.88%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格把控预算编制和使用预算指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计366.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元，下降3.84%。主要原因

是厉行节约，严控各项经费使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入366.43万元，较上年决算数减少14.62万元，下降3.84%。主要原因严控各项经费使用。较年初预算数减少87.45万元，下降19.27%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出366.43万元，较上年决算数减少14.62万元，下降3.84%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。较年初预算数减少87.45万元，下降19.27%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格把控预算编制和使用预算指标。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出264.96万元，占72.31%，较年初预算数减少90.82万元，下降25.53%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。

（2）社会保障与就业支出60.83万元，占16.60%，较年初预算数增加2.59万元，增长4.45%，主要原因是增加了人员。

（3）卫生健康支出17.30万元，占4.72%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.26%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。

（4）住房保障支出23.33万元，占6.37%，较年初预算数增加0.98万元，增长4.38%，主要原因是增加了人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出278.91万元。其中：人员经费243.91万元，较上年决算数减少3.08万元，下降1.25%，主要原因是人员结构有调整，在职人员支出减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。公用经费35.00万元，较上年决算数增加10.55万元，增长43.15%，主要原因是基本公用支出开支增加。公用经费用途主要包括部门办公经费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.56万元，较年初预算数减少2.94万元，下降65.33%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.71万元，增长83.53%，主要原因是工作需要公务车使用率增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.56万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降65.33%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.71万元，增长83.53%，主要原因是工作需要公务车使用率增加。

2023年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.26万元，较上年决算数增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是提升全区妇联干部业务能力，增加了会议开支。本年度培训费支出6.87万元，较上年决算数减少10.68万元，下降60. 5%，主要原因是厉行节约，严控培训各类开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加10.55万元，增长43.15%，主要原因是增加了人员经费开支、新购了办公室设备等。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

我部门对2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，从评价情况来看，整体运行良好，保障了妇女工作顺利开展。

（一）单位自评情况

区妇联2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对妇女儿童事业发展资金开展了绩效评价，涉及财政

拨款项目资金 71.45万元，评价得分 100 分，评价等次优秀，绩效评价暂未发现问题，在以后工作中，进一步强化推进项目绩效评价工作，提升资金的使用效能。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68780357。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

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